老师好，做24年年报时，填写营业收入时发现24年第四季度季报的营业收入填少0.22。比方说，正确的营业收入是11066.56，四季度季报填了11066.34。导致做24年年报时，填写11066.56，弹出一条信息说金额与四季报金额不一样。现在这0.22元我要怎么处理？年报填的数应该是11066.56没错吧？

老师，请问年报营业外收入为前年缴税的街道部分退税额，营业外支出是罚金和滞纳金，去年里4季度的所得税季报，我已将年度调整数加进了利润总额，并将退税部分的营业外收入填在了不征税收入里，这样做对吗？现在所得税汇算清缴里主表的营业利润我是否应该就填写年报里的数字+调整数，营业外收入和营业外支出抄年报数？那如果是这样的话，我这就要补税蛮多的了，因为就差了一个营业外收入的25％，我不知是否正确了

老师，是这样，1.一季度我们开票金额400000万，但没收到款，那我们一季度增值税中小微企业免税销售额就填写400000，对吗?同时一季度企业所得税申报中本年累计金额的营业收入也写400000,但一季度我们的财务报表中资产利润里的营业收入就要写0.现金流量中的经营活动现金流入也要写0对吗？ 2.三季度我们收到一季度开票中的170000元现金，我们三季度因未开发票，所以三季度增值税中小微企业免税销售额就填写0，同时三季度企业所得税申报中本年累计金额的营业收入也写0,但三季度我们的财务报表中资产利润里的营业收入就要写170000.现金流量中的经营活动现金流入也要写170000对吗?

老师，有关于季度企业所得税申报有关于A201020资产折旧，摊销表的有关填写，老师，我是第三季度填写的此表，但是这次填写的时候出现了一个问题。就是我第二点一行的第六列的数值了第三次第第三季度申报的值，所以我的申报表出现了错误，我想咨询的就是填此表的时候，是不是不管是第三季度填还是第一季度或者第二季度填写的话，都是要填写本年度的纳税调整额，举例说明一下: 老师是这样子的，我不是购买的设备，假如了一共是100元，第三季度的时候折旧了10元。之前填写的数据就是100 ，10 ，10 ，100，90，90，等我到第四季度的时候不是又折交了十元，我现在填的数据是100.20.20.100.80.80系统就显示错误了。老师，这样的话，我第三季度，第四季度分别填写什么数据呢？

老师，个体户查账征收 ，2024年经营所得预缴申报时，第3季度仅开了一张发票，第4季度未开票，但是申报第三季度经营所得，漏填报第3季度这张发票收入金额了，因为是自然人扣缴端自行申报的，不想电子税务局会有开票收入数据比对，所以现在才发现。那我是去更正申报去年第3季度，还是现在进行个体户经营所得汇算清缴时直接按24年全年开票收入金额填报比较好呢？

老师好，做24年年报时，填写营业收入时发现24年第四季度季报的营业收入填少0.22。比方说，正确的营业收入是11066.56，四季度季报填了11066.34。导致做24年年报时，填写11066.56，弹出一条信息说金额与四季报金额不一样。现在这0.22元我要怎么处理？年报填的数应该是11066.56没错吧？