上个月收到一张发票，已经做账。这个月厂家作废了，我现在是不是要把上个月的凭证先冲红了，这个月她又开了一张发票，在这个月做一张新的凭证
补开的发票金额是否一致呢?
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Q
老师，我在9月份有几张发票做在同一张凭证上，有一张发票错了，要这个月红冲发票，重开蓝票。那会计分录我是把其中（红冲发票）的那张部份红冲，还是把原凭证上的全部发票都红冲。再做一张凭证？
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Q
上个月有张发票已经认证抵扣了，但是上个月把这张凭证作废了，请问怎么处理！
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Q
老师，我上月开了两张发票，但是做账是做到一个凭证里面的，现在是这个月冲红了其中一张，又重新开了一张金额少的，这样我应该怎么入账
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Q
开错的发票，隔月了，这个月我需要重新开一张发票，那么我想请问下，这个第一步是申请红字信息表，第二部才能开出新的发票是吗，然后开出来新的发票和是不是红冲的那张，还有上月开错的一张发票都需要做一笔凭证，也就是这一张票从开始到现在需要做三张凭证，是吗，是必须做三张凭证，还是可以做一张凭证省事一点，因为我记得当月作废的发票是不需要做2张凭证的
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Q
你好老师，我上个月收入一张发票对方开错了，他们冲红后在这个月又开给我们了，但上个月的税已经报了，这个月要把上个月的进项转出，重新认证新开的发票，这个月的会计分录要怎么做呢
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是的，是一致的
借：应交税费-增值税-进项 借：应交税费-增值税-进项转出
上一张发票做的帐不冲红吗？
直接调整增值进项就行
2个都是借？
借：应交税费-增值税-进项 新开的发票 贷：应交税费-增值税-进项转出 红冲
上个月还做了成本结转的。用不冲红在做
那个不直影响增值税，这个月只是换开发票，不影响成本其他