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Q

申报增值税报表，附表五，附加税情况表，有个留底退税本期扣除额，请问这个数据是来自主表的应纳税额吗？我申报的时候应纳税额和留抵退税本期扣除额一致，期末留抵税额为0。

2025-03-05 11:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-03-05 11:22

你好你截图来看一下吗？你有出口的吗？

快账用户2217 追问 2025-03-05 11:26

没有出口业务

没有出口业务

没有出口业务

齐红老师解答 2025-03-05 11:29

你好你没有出口的话这个直接删掉

快账用户2217 追问 2025-03-05 11:31

你说的附加税的直接删掉吗？可是这个是自动取得数，删不掉啊

齐红老师解答 2025-03-05 11:32

你之前是不是有过退税

快账用户2217 追问 2025-03-05 11:34

没有，没有申请过退税

齐红老师解答 2025-03-05 11:35

你好，如果你没有过退税的话，这个数据就是有问题的。他不应该抵减。系统上自动有这个数据，我建议你就去税务局上门申报，问一下税务局看是什么原因产生的。

快账用户2217 追问 2025-03-05 11:36

好的，谢谢

齐红老师解答 2025-03-05 11:36

你好，不用客气的了。

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