@郭老师，税局系统多一张发票（二手市场电子票）金额10万，可能老板给公司车过户给别人，我不知道。 我给网上查 需要自己企业重新开个电子票出去，特定业务 二手车*，也就相当于我们开2张票。可是我开票系统没有二手车选项，怎么办 。 正常收到这样票我要做哪些事情呢？
普通企业是吧 普通业务不要选择特定业务 选机动车，某某汽车开这个。
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老师好，公司在电子税务局收到了“企业所得税作废发票税前扣除”风险提示，给了一个被作废的成本票的发票代码，和作废发票总金额，让公司自查反馈情况，公司没有遇见过这样的情况，想请教：1、提示只是针对2022年4季度的企业所得税吗？我需要查范围只在成本票开票时间是2022年10-12月之间的发票？2、提示里只有被作废成本票的代码，没有票号，自查了收到的开票日期是2022年10-12月的成本票，有好多发票代码都符合提示的发票代码，不能判定哪张发票被作废了，那这种情况电子税务局哪个模块可以查询被作废的发票号？还是说没有办法查询，要一家家打电话问，如果对方说实话我们也没有办法吗？有点不知道怎么自查！谢谢老师
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老师我有个疑问。简单说，举个例子，100万的车+购置税108.9万，然后租赁公司收车款总价108.9万的4%的服务费44000，总开票是113.2万，这是张增值税专用发票，113.2万票面金额其中的11.5%也就是13万可以抵扣掉公司13万税款，其余金额抵扣企业所得税。（可以开租赁费，可以一次抵扣，也可以分一年多次抵扣） 另外，因为是第一手买到融资租赁公司名下，买车签合同的时候您就要确认好，7到10天以后车过户到您指定名下（可以是任何个人或公司）如果卖给我们，我们可以提前约定金额市场价收（抵完税还能不亏反赚），税也抵了，现也套了，相比于从公司转113万到个人账户要交的税，113万，正常交40%的税，到个人账户67.8万，要划算很多！
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老师，我们湖北天创卖货给上海凯瑞斯，找物流公司开了一张运输发票，实际是买来的发票（由于天创电子税务局发票额度一直提不起来，所以老板就搞证据，到时候好跟专管员讲，本来没有物流票的） 现在有三个问题 第一、天创需要跟物流公司签运输合同吗？ 第二、这张物流票我们没有从天创账户转账给物流公司，因为这个物流公司之前欠老板另外一个公司的钱，所以就这样抵扣了（或许抵扣过程更复杂），这个处理方法行吗？如果不行，您建议我们怎么做？如果行，如何入账？（我们办公室的人说老板其他的公司都是这么操作，不可能发票、转账都能一一对上，或者说基本不会一一对应上，如果专管员问起来，就靠自己去编合理的理由） 第三、这张发票如何入账，进销售费用吗？那另外一个科目呢？
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@郭老师，税局系统多一张发票（二手市场电子票）金额10万，可能老板给公司车过户给别人，我不知道。 我给网上查 需要自己企业重新开个电子票出去，特定业务 二手车*，也就相当于我们开2张票。可是我开票系统没有二手车选项，怎么办 。 正常收到这样票我要做哪些事情呢？
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客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票，只开一张会展活动费。问题一，赞助2万的手机、平板未有发票，需不需要入账体现吗？入账的话怎么做会计分录？以什么为准作为原始凭证？问题二，会计分录：收到物料电动车的发票→借：主营业务成本5贷：银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借：应交税费-个税你1万贷：银行1万。这样做是不是没法体现电动车给中奖人员，麻烦老师再针对第一、二个问题一一答复，谢谢老师一详细答复一下。谢谢
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嗯 我们是汽贸，一般纳税人。 老师你意思必须得开一张票出去是吧。 我在网上查还说可以无票收入申报。就不需要开
可以不开 是的 可以不开对方不需要发票就不用开
对方不需要发票（个人）， 那我申报这税是做无票收入吗 10万 价税分离 增值税报表中表1 是吗？不会填报，怎么还有说简易计税。因为这卖出去的车子我抵扣过13增值税了
对的是的。如果你是一般纳税人，简易计税或者是免税企业，可以减易计税，或者是2013年之前买来的可以减1计税。其他的都是一般计税。
老师 我这理解对吗我是一般纳税人，没有简易计税，正常按照13 给10万价税分离对吧？2.可以写下这处理固定资产分录吗。（包括申报过增值税这块分录）
是 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费，应交增值税销项， 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支或者是资产处置损益
1.我最后没收到车款，把分录中银行存款更换成应收账款 还是其他应收款？2. 固定资产清理余额结转，营外收入或者资产处置损益，和我是小企业会计准则有影响吗。还是小企业会计准则只需要营外支出？
第一个：其他应收款。 第二个：小企业会计准则营业外收支。企业会计准则资产处置损益
正常到外地买公车公司使用，但是款未付，是做应付账款 还是其他应付款科目？
其他应付款里面的。