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老师好，小规模企业销售固定资产，在增值税申报表第十列的小微企业免税销售额填的金额是含税的还是不含税的
2025-03-06 15:54
2025-03-06 15:55
小微企业免税销售额填的金额是不含税
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那不含税金额是按3%换算还是按1%
不含税金额是按1%换算
好的老师，那做账的话需要把应交增值税科目单列出来吗
还是直接借银行存款 贷固定资产清理
需要把应交增值税科目单列出来
比如说固定资产残值1000，按残值销售，分录是 借 银行存款1000 贷 固定资产清理990.1 贷 应交税费简易计税1% 9.9
是这样吗
是的，你的理解与分录是对的。
那免税的9.9和剩下的固定资产清理9.9怎么做平呀
免税的，转入营业外收入
固定资产清理，转到营业外收支
好的，谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！