老师您好，2024年12月和2025年1月月员工出差报销的火车票，入了各自当月的账，因为我们公司现在进项票多，报增值税的时候忘记计算抵扣了，现在要报2月增值税了，还能进行计算抵扣吗？谢谢

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• 我在某景区内开特产店，跟他们属于联营模式，他们没有持股，所有的收入都从收到他们的公账中，他们开票卖给客户。比如我卖了100万，钱收他们账上，他开票和报税，他收走20万做房租，我们开80的发票给他。如果每月不足100万，就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账？

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• 有拉萨地区的老师吗？想问一下，我们单位4月份新增了一个员工的职工保险（单位第一次给员工上社保），增员的时候勾选上工伤保险了，可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额，现在6月份要扣5月份的社保了，还是没有工伤保险的金额，是怎么回事呀老师？

• 我们公司在闲鱼上买了一些色卡（色彩校准的东西）对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票，金额有2000多，需要给他代扣代缴个税么？

• 研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除？

• 老师，请问一下跨区域申报个税这个，我们是广西钦州市的公司，有广西南宁的项目，同个省份的跨区域，需要申报异地个税的嘛