直接在3月开票确认收入就行
老师你好!我们公司去年5月份帮客户多开83500元专票,我公司是小规模纳税人,税率3%,己做了这笔账,借:应收账款83500,应交增值税2432.03,贷:主营业务收入81067.96。 现在才知道是多给开的,相当多做了收入和应收款要调账,公司内账该怎么调账。
老师好,五月份客户在我公司买的货物,货物当月提走,六月份才给我公司打款,我公司六月份给客户开的发票,我们是小规模纳税人0税率。请问老师我五六月份应该怎么做账?如何记凭证?谢谢老师
老师请问我公司11月份是小规模,开得有10月小规模的发票,因为客户需要在12月份向税务局提出申请现已升为了一般纳税人了,现在11月份的收入在12月份开票是一般纳税人的发票,我在账务处理上面可以直接把收入计入到12月份呢?因为我在11月份报表里面也做了入库的入库是按照不含税的因为我在12月份取得发票的进项
请问老师小规模纳税人开票免税的金额确认营业外收入 10-12月三个月做账 应该在几月份做营业外收入的会计分录呢谢谢老师
老师,我们是供应链企业,专门做蔬菜和肉类配送的。这家公司我才来几天,我自己在查账的时候,发现有几笔12月份就入库了的蔬菜和肉类,入库的时候,发票没开,发票是今年1月份开进来的。但是去年12月份的账上没有做暂估入库。那我是就在1月份入购进的账务吗?当时入库的那个月,没有做暂估入库的话,会有问题吗?
请问老师,职工去年生育津贴和工资都领取了,现在通过停发工资抵扣应该退回的钱,这个应该怎么做凭证呢?
待摊的装修费用,摊销多了,可以暂停摊销几个月吗?
非盈利的幼儿园,之前没有出现过印花税填报,这个季度出现了印花税填报的待办事项,怎么处理?
老师你好 请问个体户销售购入的黄牛肉鲜肉开具的是免税的销售发票,有利润需要缴纳所得税吗
我们上海总公司购买10台学习机给山东子公司,为什么要做长期股权投资?
先进制造业加计抵减的进项税额怎么做账
郭老师在吗,这个证书是新的厂家的信息
外贸企业出口用的运费取得专票可以抵扣进项税吗?
每个月的盈亏平衡点的金额是多少? 每天营业额多少钱是保本,这种账怎么核算? 如果说成本不固定呢,费用怎么办?
老师,勾选了42万的进项税额发票,实际销项税额是39万,形成留抵了,如何写会计分录
内账和外账,收入确认的时间不一样吧?
内账你可以在12月确认收入
老师,我们公司是小规模纳税人,供应链企业。那印花税按次申报缴纳的话,我是怎么申报?按照账面确认收入和应付购货款的金额,每次只要入账了,就申报缴纳?还是说,比如这次季报是在4月15日之前,那我是4月15日之前,申报1-3月的购销印花税?
我没按次申报缴纳过印花税,所以,我不太明白,是每次只要入账收入和付购货款的,都要进电子税务局里面申报缴纳一次,还是说,季度再申报缴纳?
申报是按季度申报,不是每次都申报