演示账套

Q

请问老师小规模纳税人开票免税的金额确认营业外收入 10-12月三个月做账应该在几月份做营业外收入的会计分录呢谢谢老师

2025-01-07 21:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-01-07 21:33

您好，这个的话是可以再12月底做营业外收入，这个分录

快账用户5192 追问 2025-01-07 21:35

好的，那我转回去再做

齐红老师解答 2025-01-07 21:35

嗯嗯，别在1月做的，这个

快账用户5192 追问 2025-01-07 21:51

老师。在1月做有什么影响吗？

齐红老师解答 2025-01-07 22:21

您好，这个的话，属于跨期，这个

快账用户5192 追问 2025-01-08 10:31

老师您好，我是小规模，我分开三个月做的账，现在填报利润表有这个提示，我应该怎么弄，重新做账吗？谢谢

快账用户5192 追问 2025-01-08 10:32

老师这个图片

老师这个图片

齐红老师解答 2025-01-08 20:36

您好，报表能发一下不，我看一下具体数据

快账用户5192 追问 2025-01-08 20:54

老师您好，我公司小规模，每个季度缴纳土地房产使用税，这是这几年的工程改造，除了很早以前2013年的这三栋有录入固定资产，后语的外包一直没有录入，目前属于在建工程，我现在想把这些补起来，我应该怎么处理呢？

老师您好，我公司小规模，每个季度缴纳土地房产使用税，这是这几年的工程改造，除了很早以前2013年的这三栋有录入固定资产，后语的外包一直没有录入，目前属于在建工程，我现在想把这些补起来，我应该怎么处理呢？

齐红老师解答 2025-01-08 21:32

您好，这个的话，意思是当时发生了，但是没有记账是吗

您好，这个的话是可以再12月底做营业外收入，这个分录

2025-01-07

小规模纳税人免税开票，即使发票开具日期在7-9月，但因免税无需确认收入，故不应确认为营业外收入。10月也不需要特别为此做账处理。如有其他业务，则按正常会计期间处理。

2024-10-18

不是的。借银行存款贷主营业务收入。

2022-07-12

如果季末减免税结转实际免除的税：借：应交税费-未交增值税 1% 贷：营业外收入-税费减免

2025-10-20

同学你好对的转到营业外收入

2024-10-14

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