老师，给对方开具的发票，总共是发19吨，我们开一张19吨发票，税额是28444.35，但是对方如果分了七笔数量入库，合计税额28444.33，+和我们造成税差，这种情况怎么处理
先与对方核对数据，检查发票和入库记录，确认有无误解或错误。 若发票无误，可建议对方以发票为准微调入库税额，或协商按比例分摊税差。 双方要记录调整过程，做相应会计分录。 今后要规范数据处理，加强沟通与复核，避免类似问题再发生。
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老师，我们和对方18年签订的合同，税率那会是16%，之前给对方开了部分票和对应的货和款，后来给对方又开了一少部分的发票，对方一直不付款，说让我们冲红，然后就冲红了，现在涉及到税率的问题，我们这种情况可以给对方开13%发票合理吗？这种情况我们应该怎么确定我们实际的收入？
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请问老师，有一笔出口业务，我们已经开具了销售发票，但是后期因为产品有点质量问题，对方让我们给予销售折让，这种情况我们应该开具红字增值税专用发票是吗？但是开具发票必须有数量，实际是数量没动，只是销售收入冲减了，那怎么开票？我还要申报免抵退税的
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老师，请问一下，我们这边收到一张发票，但是这张专票我们已经认证了，对方才发现他们给我们开的吨位和单价错了，但是总额是对的，这种我们怎么处理呢？
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老师，我公司购买了原材料，有两个规格，两个规格情况一样，实际送货有300吨，但发票只开了100吨，那我怎么处理？对方因为账面上开票数量不够了，就开少了，金额也是开少的，准确的说，少开的是送给我们的
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我们22年12月底给某单位开了一份合计金额的发票，今年十一月份对方单位要求重新分开按次开票，我方已开具。但是对方把22年的发票弄丢无法返还，导致我们重复交税，这种情况下我们要怎么办
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对方要求按照他们的数据开，要求我们开票时候调整单价小数取位方法，与他们入库金额保持一致进行开票，调整单价位数不合规吧
同学你好 对的 是这样
一般单价是不能随意调整的是吧？
是的 可以做折扣的 发票上体现
如果做折扣是不是要体现到合同里？
嗯 这个最好是体现哦
谢谢老师
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