演示账套

老师，我们和对方18年签订的合同，税率那会是16%，之前给对方开了部分票和对应的货和款，后来给对方又开了一少部分的发票，对方一直不付款，说让我们冲红，然后就冲红了，现在涉及到税率的问题，我们这种情况可以给对方开13%发票合理吗？这种情况我们应该怎么确定我们实际的收入？

2021-09-10 15:08

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-10 15:10

你好，可以的，现在只能开13%的，按照你发票的销售金额税额红冲。

快账用户6376 追问 2021-09-10 15:11

对方说存在税率的问题，要把差额3%的款扣了，这种情况是合理的吗？

快账用户6376 追问 2021-09-10 15:13

按照税法要求的话，我们这种合理吗？对方付款我们发货开对应的发票？未付款的话我们不给对方开票这种是正确的吗？

齐红老师解答 2021-09-10 15:13

当时你们收了额外的税点的话，可以的。

快账用户6376 追问 2021-09-10 15:17

合同里面的款比如是100，然后我们就开100的发票

齐红老师解答 2021-09-10 15:20

你好，这个是含税的吧，已经含税了，包含额外收取的税款的话可以的。

你好，可以的，现在只能开13%的，按照你发票的销售金额税额红冲。

2021-09-10

因为她要把这张发票要回去，因为这是一张普通发票，所以不能留在你这里。你有没有做凭证？如果做凭证的话，你可以告诉他你已经做了凭证了，就不能给他。让他把红字发票给你。

2022-07-27

你好那你们货物送出去没有；如果没有送货出去的话你这样开票会涉及虚开的

2021-06-23

你好，这种情况可以让对方提供注销的证明，可以在税前扣除

2023-12-20

是，不能这样，是对方开对多部分开红字发票不是你们这边开发票给对方，相互开发票，不是新交易是有风险的，

2020-12-14

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