老师，我公司购买了原材料，有两个规格，两个规格情况一样，实际送货有300吨，但发票只开了100吨，那我怎么处理？对方因为账面上开票数量不够了，就开少了，金额也是开少的，准确的说，少开的是送给我们的
你好！以后还补开差额发票吗？
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购买其他公司的一个原材料开了发票过来，但是就是那个发票的金额呢金额跟税额是多开了，本来是需要支付150元的货款，但价税合计多开了100，开过来的发票价税合计为160元，但实际付款为150元， 一项项核对了发票明显，看到有一项物料发票上开了20kg，但实际到货才19kg，是按实际到货去付款，这样就导致了对方发票金额和税额多开了，实际的话仅仅支付150元，销售人员说发票不退回去了重开了，可以怎样处理呢？
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老师，我公司购买了原材料，有两个规格，两个规格情况一样，实际送货有300吨，但发票只开了100吨，那我怎么处理？对方因为账面上开票数量不够了，就开少了，金额也是开少的，准确的说，少开的是送给我们的
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老师，我们有两个管理负责和供货商对接发票，他们两个手里的供货商都不一样，我们给供货商转的钱大多数是从个人户走的账，但是对方可以给我们开发票，也就是货跟票，然后运费那边也可以给我们开发票，我已经算出了我们还差多少发票，对于我们公司的两位管理在开发票方面应该如何分配比较合适？如何开比较合适？
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请问老师，我们采购了一批货100吨，一万元一吨，运输到我们公司时入库前发现少了1吨，但是对方开发票给我们100万元了，并且我们也支付了100万元了，现在少了1吨，对方要赔付我们1万元，请问这个发票还要冲红掉发票，重新开具99吨给我们吗？还是说赔付了1万元，我们就可以不用对方冲红发票，我们就按实际99吨入账（但是发票上100吨）就可以了，还是必须冲红发票重新开具正确的99吨过来给我们。
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老师，我们是做钢材贸易的，跟客户订货实际提货重量为1472.048吨，但是对方给我们开票1473.74吨，说是多出来的金额后续会以折扣的形式补贴，有的规格前面超开发票的后面合同有同样的规格我们少开一点，把账做平，这样做可以吗？具体作为我们在自己的 进销存系统 和财务做账这块怎么处理呢？或者有没有更好的方法
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不会再开了
对方公司已经不生产了，把库存给我们
你好！剩余的可以按时盘盈处理，
那盘盈的单价怎么确认
我可以按照实际到货数量，发票的金额来确认吗？不做盘盈
你好！可以，这样单价下降
那我入库单写实际数量，发票数量我就不看了
你好！可以的这样处理
好的，谢谢
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