老师出去出差然后做的吃的工作餐，这个是做福利费吗？还是做业务招待费？只有员工，没有客户

那个餐费也可以当做差旅费嘛

同学，你好 是可以的

老师那个加油费是可以算交通费的，对吧？

同学，你好 嗯嗯，对的

这个差旅费报销单里面没有写餐费的地方，我可以写在其他那里吗？然后起讫地点这个是些啥？

同学，你好 是可以的

还有员工手上是有一笔备用金，他预支多少，但是因为这段时间他要陆陆续续的去跑，然后那个备用金也是暂时没打算退的，那这这上面预支多少应退补多少，可以不填吗？直接一个斜杠，可以不？

同学，你好 是可以的

那会计分录就统一做一个差旅费，然后其他应收款对应的人就可以了，对吗？不管上面写了多少钱，我可以统一做一个分录吗？