你好,正在回复题目

个体户在国家税务总局广东省电子税务局,系统自动申报了税,但是里面的数据不正确,我要修改,“增值税及附加税费申报(小规模纳税人适用)这个在电子税务局找到了,另一个”个人所得税 经营所得“在哪里更改啊!谢谢!没有找到地方!
老师,我们用的是用友财务软件,因为退货款,我们做的分录是借主营业务收入,这导致数据不会关联到财务报表,导致资产负债表和利润表勾稽关系不匹配,第二季度申报的时候就按这个报表来报了,后面找出勾稽关系不对的原因是退款的时候主营收入没在贷方用负数表示,后面两个财务报表对比收入相差10万,那我现在还需要去税务系统里面更正财务报表吗,如果更正了财务报表,所有的税务报表都要更正,包括印花税,增值税,所得税报表都要更正
老师你好, 情况:小规模纳税人公司,现在发现25年第一季度的工资错误,纠正后有利润,产生企业所得税。 请问老师, 1该怎么在税务系统里修正?需要在税务申报上更正企业所得税等往期报表吗? 2会产生滞纳金吗?
所属期10一12月小规模纳税人增值税申报表,甲公司11月.1日变更为一般纳税人,12月份填11月申报表时,系统提示先填10一12月小规模纳税人增值税申报表,今天更正申报10一12月增值税申报表逾期多少天了,请老师帮我算下? 12月填11月申报表时?
老师,我公司是小规模纳税人(小企业会计准则),1月份发现25年第四季度社保调基退费个人部分做成了营业外收入了,并在财务软件上更正了第四季度这笔错误的记账凭证,更正后涉及到营业外收入和管理费用的减少,同时其他应付款的增加,未分配利润的减少,我需要在税务系统同时更正已申报的财务报表和企业所得税申报表好些?还是直接在汇算清缴时调整这笔错账更好?
甲公司小规模纳税人,用友系统坏了,2025年系统坏了,估计財务报表,增值税,及所得税申报,那么需要更正吗,怎么更正?
老师您好,财管,答题时候得出结果2.506,三位小数,不是无限循环什么的,后面没有了,也要保留两位小数变成2.51吗
老师,电子税务局填写利润表,本期金额是1—3月的累计金额是吧
甲公司小规模纳税人,用友系统坏了,2025年系统坏了,估计財务报表,增值税,及所得税申报,那么需要更正吗,怎么更正?
设置分录的时候,车间的费用可以直接计入生产成本下设二级科目制造费用吗,还是必须把制造费用分配到各个车间的制造费用然后结转到生产成本下每个车间下的制造费用
我客户是做亚马逊的 给了我2月份的报关单是0110模式,但是我在电子税局没查到这张报关单 他2月份也没有平台数据 请问是什么原因
甲公司小规模纳税人,用友系统坏了,2025年系统坏了,估计財务报表,增值税,及所得税申报,那么需要更正吗,怎么更正?
我们公司购买了一批机器人,销售给客户,但是维修是外包给B公司的,B公司给我们开的维修费发票和技术服务费发票,我应该怎么入账?
公司与客户签订了合同。没开票没发货也没收款。不过已经按合同金额缴了税。这个合同金额在资产负债表利润表现金流量表里怎么填
老师,你好,请问母子公司,母公司采购了一个固定资产,租给子公司用,请问母子公司分别怎么入账?
最好是需要进行更正
更正对应期间的纳税申报表