应写一下你实际发生了多少,取得发票的多少。

老师你好,小规模公司2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元,2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元,在2023年4月份去税务局大厅柜台上已经更正申报了2022年第四季度的增值税申报表,并在2023年第一季度缴纳了相关重开具3%的增值税 ,现在企业所得税汇算清缴是风险提示22年的增值税申报表上收入与企业所得税汇算清缴申报表上的收入相差这个1227141.30元,请问这应该怎么办?
老师,您好,我们公司有个个体户长期没有业务,都在做零申报,然后上个月发生一笔业务是供应商发票开错公司名称了,开给这个个体户了,后面也叫那边红冲了,但是这个月申报个税个税是0申报,就一直显示申报失败,显示成本费用与系统测算的金额差异过大,这种情况怎么处理啊。
老师 ,申报经营所得汇算清缴(个体户),显示成本费用与系统测算的金额相差过大。原因是 我25.1月的发票应该开在24年底 但是取得日期是25.1月。怎么写原因呢?
老师,个人经营所得税汇算清缴申报提示成本费用与系统测算金额相差过大,24年有暂估今年1到3月有成本票开过来,和这个有关系吗?备注要怎样填写
个体户经营所得申报,成本费用与系统测算的金额相差过大,备注里可以写下个季度补发票么?3月刚通知查账,还没开票,租赁企业的费用是折旧是不是在备注里写就可以了
24.1-24.12 收入 多少钱,24.1-24.12 成本费用票多少+25.1取得原本是24年的成本发票 这样写吗?
可以的,可以这么做的
这样写合规吗?不会引起稽查吧?
可以的,只要汇算清缴之前发票到了就行。你允许抵扣企业所得税就可以。
允许抵扣生产经营所得写错了。