应写一下你实际发生了多少,取得发票的多少。
您好老师,我这有一家建筑企业,2019年10月成立的公司,现在正是每年汇算清缴的时间,我发现原来的会计在做账时,因2019年年底成立的公司,开了一些销项发票,因有些款没有在年底前到账,没有成本票,所以原来的会计就虚做了300万的成本入账,为了减少企业所得税(借:主营业务成本 贷:其他应付款),截止到目前,我看其他应付款的贷方金额过大,怕引起税务的关注,老师,我怎么调一下合适呢?
老师你好,小规模公司2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元,2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元,在2023年4月份去税务局大厅柜台上已经更正申报了2022年第四季度的增值税申报表,并在2023年第一季度缴纳了相关重开具3%的增值税 ,现在企业所得税汇算清缴是风险提示22年的增值税申报表上收入与企业所得税汇算清缴申报表上的收入相差这个1227141.30元,请问这应该怎么办?
老师,您好,我们公司有个个体户长期没有业务,都在做零申报,然后上个月发生一笔业务是供应商发票开错公司名称了,开给这个个体户了,后面也叫那边红冲了,但是这个月申报个税个税是0申报,就一直显示申报失败,显示成本费用与系统测算的金额差异过大,这种情况怎么处理啊。
老师 ,申报经营所得汇算清缴(个体户),显示成本费用与系统测算的金额相差过大。原因是 我25.1月的发票应该开在24年底 但是取得日期是25.1月。怎么写原因呢?
老师,个人经营所得税汇算清缴申报提示成本费用与系统测算金额相差过大,24年有暂估今年1到3月有成本票开过来,和这个有关系吗?备注要怎样填写
老师,如果某个工程 发生了加油费餐费人工费,这些发票都放在一起写凭证吗?借工程施工某项目?还是怎么写?好乱
老师就是我要在电子税务局更改我上个季度的财务报表我在哪里找到他
高新企业发生的审计费。银行存款支付,怎么做分录?
您好~想咨询下,我有家公司,目前税务登记了,可以登入电子税务局,但是财务制度没备案,也没有会计账套及银行账户。如果这家公司开始运营,一般需要按顺序做哪些操作呢?
收到财政授权支付2024 学年校内奖学金并于当日发放奖助金, 借:业务活动费用-项目支出97万 贷:财政拨款收入97万 当天发放失败 借:财政应返还额度4w 贷:零余额账户用款额度4w 这笔分录正确吗?会不会影响预算执行数
取得小规模纳税人开具的农产品专票,税率是3%,如果按不含税金额*9%抵扣的话,就和票上的进项税金额不符了,这样存在差异怎么办呢?
2025年社保基数补差部分怎么交
请问这么多的产品,最后算一个综合毛利率怎么算啊?
电子表格里怎么设置点某个单元格就出现纵横发散出的阴影填充色
年应纳税所得额 ≤ 300 万元的部分,减按 25% 计入应纳税所得额,按 20% 税率缴纳,实际税负 5%; 超过 300 万元的部分,全额适用 25% 税率。所得额299元,是299*0.05吗?所得额301万是301*0.25吗?
24.1-24.12 收入 多少钱,24.1-24.12 成本费用票多少+25.1取得原本是24年的成本发票 这样写吗?
可以的,可以这么做的
这样写合规吗?不会引起稽查吧?
可以的,只要汇算清缴之前发票到了就行。你允许抵扣企业所得税就可以。
允许抵扣生产经营所得写错了。