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老师,请问这个劳务发票是要抵2021年的费用,这个要怎么做账了?

老师,请问这个劳务发票是要抵2021年的费用,这个要怎么做账了?
老师,请问这个劳务发票是要抵2021年的费用,这个要怎么做账了?
2025-03-13 11:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-13 11:55

同学,你好 你21年暂估入账了吗?

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快账用户1744 追问 2025-03-13 12:20

没有暂估了,因为2021年收入太高了,成本费用太少了,企业所得税要交很多,税局说让我们60天内找2021年的成本和费用可以抵扣了

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快账用户1744 追问 2025-03-13 12:20

那这个怎么做账了?

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齐红老师 解答 2025-03-13 12:21

同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:银行存款

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快账用户1744 追问 2025-03-13 12:28

以前年度损益调整在借方是减少吗?

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齐红老师 解答 2025-03-13 12:28

同学,你好 嗯嗯,是的

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您好 发票可以抵扣 借:财务费用-手续费 借方红字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字
2021-07-21
你好!你这个借以前年度损益调整 贷现金等
2024-02-21
您好,是的,没有发票的成本费用是不能税前扣除的,我们提前做的24年汇缴申报要纳税调增
2024-07-15
你好 借:管理费用---服务费 增值税 贷:银行存款
2021-11-04
你好可以做这个,借管理费用 负数, 借进项税额负数,借银行,
2021-05-29
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