你好!你这个借以前年度损益调整 贷现金等
老师就是我要是我有23年的票,但是我做账已经到了24年的2月的账,那我23年的成本费用票我应该怎么处理?
年底会计没有票,做了预估费用,后期怎么开票抵消,怎么能分别是23年的费用24年开票进来,24年收到发票怎么处理,相差的部分又怎么处理
老师你好,请问23年有费用在24年开的也没有暂估,这个怎么处理啊,汇缴及账务处理
老师请问23年一张专票24年1月红冲了,重新开了一张蓝字发票比红冲的那张票少了3万多元,这个怎么做账务处理
老师,请问24年收到了23年的油票费用,这个要怎么做账务处理了?
6月份开出增值税专用发票,没有收到增值税专用发票。7月份要交15万元税,公司交不上税,如何解决。如果7月份冲红6月份的发票,要不要交税。还是留抵抵税解决?请出一个最佳解决方案
公司的主营业务收入是车辆租赁费,申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
酒店住宿业一次性用品怎么入账
老师,请教一个函数公式
请问老师,为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样?还是我理解有偏差?
请问老师,进口货物,预付了货款 借:预付货款 (按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价) 贷:银行存款 商品入库 借:库存商品(增值税海关缴款书完税价格)代:预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格,多的钱不退回,怎么处理 ?(合同上外币金额大于报关单上外币金额)
工厂应收应付都是月结的,是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗?
一般什么公司会需要废电缆,废电机,废铜,废灯罩等这些废旧物资
老师好,小规模公司2季度因为红冲1季度发票,销售额是-62605.2,税额是-626.09,现在申报增值税比对不通过是怎么回事呢?相差额是1252.07,该怎么处理呢?
老师四月份有笔采购货款忘记写凭证了,导致银行流水查1542元,老师可以把账做到这个月吗?
好的,是不是收到其他成本票其他费用票,也是这样类似的处理吗?我们是小企业会计准则也这样处理吗?
你好!是的,损益类都是这样
好,如果企业没有设置其他收益,加计抵减是不是也用营业外收入-政府补助了?
你好!是的,就是这样
老师,用了以前年度损益调整后,未分配利润的年初数在报表上没法调,用的是记账软件,自动就生成了,资产负债表和利润表勾稽关系对不上,这个要怎么处理了?
你好!这个处理不了,软件都会这样。不用去处理