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老师,请问24年收到了23年的油票费用,这个要怎么做账务处理了?

2024-02-21 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-21 17:18

你好!你这个借以前年度损益调整 贷现金等

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快账用户3483 追问 2024-02-21 17:20

好的,是不是收到其他成本票其他费用票,也是这样类似的处理吗?我们是小企业会计准则也这样处理吗?

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齐红老师 解答 2024-02-21 17:21

你好!是的,损益类都是这样

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快账用户3483 追问 2024-02-21 17:23

好,如果企业没有设置其他收益,加计抵减是不是也用营业外收入-政府补助了?

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齐红老师 解答 2024-02-21 17:23

你好!是的,就是这样

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快账用户3483 追问 2024-02-21 18:03

老师,用了以前年度损益调整后,未分配利润的年初数在报表上没法调,用的是记账软件,自动就生成了,资产负债表和利润表勾稽关系对不上,这个要怎么处理了?

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齐红老师 解答 2024-02-21 18:14

你好!这个处理不了,软件都会这样。不用去处理

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你好!你这个借以前年度损益调整 贷现金等
2024-02-21
计入利润分配-未分配利润
2024-08-08
您好,23年9月 借:管理费用-租赁费 1000 长期待摊销费用 11000 贷:银行 6000 其他应付6000 23年10月-12每月 借:管理费用-租赁费 1000 贷:长期待摊销费用 1000 24年1-8也是 借:管理费用-租赁费 1000 贷:长期待摊销费用 1000 以后付款 借: 其他应付6000 贷:银行 6000
2024-05-27
借其他应付款,贷利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润,贷其他应付款: 第一个是红冲暂估 第二个是做发票的
2024-06-29
要是金额小的直接记到24年可以,要是金额大的通过以前年度损益调整入账。
2023-12-22
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