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Q

总公司企业所得税汇算清缴，把报表合并后，分公司调增调减的部分总公司要汇总调吗

2025-03-13 17:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-03-13 17:06

你好，是的，是需要的

快账用户5448 追问 2025-03-13 17:09

汇算清缴A109010表的第四五六列，营业收入，职工薪酬，资产总额，是填分公司的数据还是填总公司分公司汇总后的数据

齐红老师解答 2025-03-13 17:09

你好，总公司会算的话是要合并分公司的数据一起

快账用户5448 追问 2025-03-13 17:10

但表头是分支机构情况，还自动带出来了分支机构名称

齐红老师解答 2025-03-13 17:11

你好，你把它截图来看一下。

快账用户5448 追问 2025-03-13 17:12

就这个图片

就这个图片

快账用户5448 追问 2025-03-13 17:13

4.5.6列的营业收入职工薪酬和资产总额

齐红老师解答 2025-03-13 17:13

你好，这个分配表确实是会有的呀。分配表是按照比例来填的

快账用户5448 追问 2025-03-13 17:14

这三个填分公司的数据还是填汇总的数据

齐红老师解答 2025-03-13 17:15

“营业收入”：填报上一年度各分支机构销售商品、提供劳务、让渡资产使用权等日常经营活动实现的全部收入的合计额。

快账用户5448 追问 2025-03-13 17:16

就一个分公司，就填分公司自己的数据是吗

齐红老师解答 2025-03-13 17:19

你好是的就是这样子的

你好，是的，是需要的

2025-03-13

一个预缴的时候，不用合并汇算清缴的时候，你看下你备案。做了备案的需要合并。第二个做了备案的需要。第三个需要总公司需要出合并报表。

2024-06-11

要，年度汇算清缴时，总分公司需要合并利润表申报

2025-01-06

你好，是的，是需要合并的。

2025-05-20

同学你好按比例调增

2022-01-28

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