老师，我用的是Y+畅捷通软件24年的账结完后，25年一月份还用把上年利润转到未分配利润里面这个凭证吗？
若本年利润没有结转，还有余额，需要结转
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老师你好，我用金蝶每个月结转损益，利润成本都结转到本年利润里了，年底结转损益以后是不是还要把本年利润结转到未分配利润里？年底结转这笔账怎么做啊？
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老师，我用的是金碟软件，年结的话要先把本年利润结转到未分配利润上去吗？系统好像自己会转到下一年去的吧？
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老师您好，2021年在结转到2022年的时候，本年利润忘记结转到未分配利润了，用的是用友T+软件，现在在2021年后面增加一张凭证，借：未分配利润 贷：本年利润可以吗，会影响2022年的帐吗
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请问一下，我们十二月份结完帐，把利润表里面的净利润结转到利润分配里面了，那老师请问一下利润表里面有一项年初未分配利润是哪个数，是我没有结转之前的净利润，还是结转完以后的净利润和利润分配的合计金额
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老师，年末将本年利润结转到利润分配—未分配利润是不是把12月全部过账结转损益了得出22年本年利润的数据了，然后在新增一张记账凭证笨鸟做借:本年利润 贷:利润分配—未分配利润这一步，做完就把这张凭证在过账就可以结账了是吗？
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老师您好！问一个关于申报的问题。现在五月份增值税显示的是欠税，六月份申报表上显示的有留抵税额。但是为什么抵扣不了五月份的欠税呢？
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老师账户冻结。借用子公司账户支付社保公积金税金工资，怎么做账呢？直接入在自己公司可否？当成自己公司账户收支入账。本来也应该是母公司的收入和成本。就是借用账户暂时。2、支付税款哪些直接子公司账户网银转账到税款收款帐户是可以的吧？税务系统就不点扣款那些操作对吧？
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请问老师，二手车交易发票为什么没有税额？
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法人出差打车费，可以做管理费用-差旅费吧，
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购买防冻液记入什么科目？
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老师，我们是一般纳税人，对方是小规模，他开的计生用品是免税的，开出来发票是电子普通发票，税率为0%，这个发票我们能要吗？
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老师好，固定资产之前会计没有折旧完，中间也断了几年没有折旧了；现在发现这个问题后，可以一笔分录直接计提完吗？金额也不大，5千多，固定资产原值也就3万多。
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老师，怎么查公司是一般纳税人还是小规模啊
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老师，A公司名下有车，B公司没有，B公司租A公司车的费用可以入账吗？A，B公司都是制造业
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请问资产负债表其他应付款根据什么科目填写？
粤公网安备 44030002003870号
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本年利润余额在哪里看
25年1月科目余额表上本年利润期初余额
就是12月份的利润表的净利润那里吧
不是，25年1月科目余额表上本年利润期初余额
或者24年12月的科目余额表上本年利润期末余额
老师，去年12月份利润表的净利润是—21000元，年底结转时怎么做凭证呢？
我公司是去年新成立的公司也可以看利润表的净利润吧
是，也可以看利润表的净利润
老师，去年利润亏21000元，怎么做结转凭证？
借：未分配利润 贷：本年利润
老师，在25年1月份做这个凭证是吧？本来1月份不亏不盈，做了这个凭证1月份会不会亏21000元呢？
在25年1月份做这个凭证，可以，不影响利润表
老师，资产负债表里面的未分配利润有影响吗？应该做到几月份，还有老师1月份也没做，因为初次不懂，2月份做可以吗？
资产负债表里面的未分配利润没有影响
2月份做可以
老师，如果不结转也没有影响吧，
是，不结转也没有影响
好的，谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！