请问一下，我们十二月份结完帐，把利润表里面的净利润结转到利润分配里面了，那老师请问一下利润表里面有一项年初未分配利润是哪个数，是我没有结转之前的净利润，还是结转完以后的净利润和利润分配的合计金额

这个老师

就是年初未分配利润表格里

老师人呢

你好！这是去年12月份的金额，是看去年的数据

这个就是2022年12月份的表

你好！你的本年指的是2022年吧，这个表的同期数指的是2021年

小规模纳税人收到上年度也就是2021年街道拨给上级单位了，然后由上级单位在拨给下属单位的2021年度专项款1000元，，其实是这笔钱也应该是2021年给我们转过来，结果没转今年才给我们，这笔钱属于2021年的呢还是应该属于2022年的收入

你好，你们是事业单位吗？没有下拨是不是你也没有做账务处理？

，2021年没有给我们，但是我们是冲减2021年的花出去的费用，2022年我们收到对方的收做的账，收据写的2021年的专项款，您看是应该这样吗！ 收到2021年（专项款） 借：银行存款—10000 贷：专项应付款）10000 由专项应付款转入利润分配 借：专项应付款—维护1000 借：专项应付款—维护—5000 贷：利润分配—6000 您看是这样吗？因为2021的专项的费用已经结转到了利润分配里面了，， 2022年这笔转入的专项款属于2022还是2021年的呢

你好，你们是事业单位吗？一般企业的话跨年是通过以前年度属于调整科目过度，最后转入未分配利润

我们是小规模物业公司，没有以钱年度的科目，我现在就想知道这笔转入到利润分配的金额属于本年的还是2021年的，

您好，这样的话直接通过未分配利润，应该属于上一年度

老师您看看这个，这样对吗，为何转过去以后收入就变多了，那我本年的收入应该是54.4万，如果加上3.9万的话就是58.3，那我应该是多少呢

你好，你们有未分配利润科目吗？

没有了，都在利润分配里面

你好，你拨款的金额和你对冲的费用金额一致吗？

是一致的老师，但是您看总账了吗，我的利润分配里面就多出了那笔款，我现在想知道的是这笔钱再填写利润表一栏年初未分配那里，我应该填写哪个数

您好！因为你没有未分配利润，这个科目你转到利润分配肯定是有影响的，那你总账的话他是算到今年了

老师那我年初未分配利润那里填写那个数

还有就是未分配利润不就是利润分配的二级科目吗