老师好，我司因为迟了付款，供应商单位收取了我们滞纳金，对应迟付款商品名称的销售发票，金额为应收滞纳金金额，请问这笔业务，我司做营业外支出吗？
你好，其实这个应该计入所购买的商品的成本。
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老师请问不需要支付的应付账款计入什么科目？对方交货了，发票也开给我们了，因为她们货不是很好，所以这笔款不给供应商了，那么请问这笔款是计入营业外收入吗？
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请问老师，单位有房子，出租给了供货商，因为我单位欠供货商的钱，没有钱归还，因此出租的收入，借：应付账款-A公司 贷主营业务收入，直接冲减了应付账款A公司，请问老师，2022年度就没有房租的收入的现金流入，都是冲减的应付账款，请问现金流量表里销售商品、提供劳务收的，是写零对吧。
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上月出口了一批货，为退税收入，供应商多开发票52万，我司按金额多付供应商，多开开票金额的税金需支付供应商，扣除税金42万后，供应商退回多开票金额，请问会计分录处理？另外还有就是总公司A代B公司付供应商C货款，供应商C再付下游供应商D货款，而供应商D往来款的对账单，挂账了B公司，当C收到A公司货款，C再转D，D再冲减B的货款，请问
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公司因为合同纠纷，我公司是被告，对方起诉，他们付了律师费用，律师事务所也开了发票给对方，现在我们要把这个钱给原告，还有没在催款期内付款产生的滞纳金，请问下滞纳金是做营业外支出吗，承担对方的律师费用做什么科目，凭证附件用什么
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老师好，请问因为我方迟付货款，而产生的滞纳金，请问对方公司说开增值票专用发票给我们，但发票上开的是内容是我们采购的商品，请问这样妥吗？
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老师好，请问这个为什么不能入营业外支出呢？
你好这个是规定的这种价外费用是属于货物的成本
老师，那么我们是否按滞纳金金额累计加入该批次的采购成本中，但采购数量据实不变呢？
你好，是的，就是这样子计算。
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。