你好,首先第一个他给你退到了公司账户吗。这个做的是外账吧。
我们公司18年12月买了材料,供应商当时开了发票,我们货款付了一部分,后面货款到现在还没有支付,但是账上这个供应商其他应付款的余额为零(今年7月份被上一任的会计用现金支付冲掉了,)现在我们要付这笔货款应该怎么办?用公户支付账不平了怎么处理?或者可以用私账付给供应商当做现金支付吗
我们与供应商都是一般纳税人。 供应商A公司出上月账单金额为80万元(也就是按供应商账单我公司需要付A公司80万货款)。 事实上因为上月中供应商调价,按照实际单价,我公司应付供应商公司上月的货款为40万元。 供应商说他们的出账单不能更改,我公司必需按80万支付给A公司,A公司给我们开80万专票(*电信服务*增值电信服务)。多的40万供应商说跟我公司再签个合同退给我们。 1、请问这退回的40万应该签什么合同最合理? 2、我公司怎么就这40万做账务处理? 3、我公司需要给A公司开票吗?怎么开?
老师我想请教一下,我司收到供应商按照当月送货清单开发票过来,当月又退了上个月的货物,但是发票上没有做退货,这个账上应该怎么调账呢?就是供应商多开票,但是这笔款是不会支付的,在账上怎么把多开票这部分金额调整掉呢?
你好! 我们的客户A欠我们的货款同时他也欠供应商B的货款,我们也欠供应商B的货款,客户A开了一张支票抬头是供应商B金额是2万元,其中一万多是付给我们的货款,剩下的是他们付给供应商 B的货款,请问这种情况我们公司要不要出一个委托收款协议给供应商B,还是这个协议不应该我们来出呢?该怎么处理呢?
A公司去年向B供应商采购了50台设备,40台设备已销售给了C客户,但是因为质量问题,一直不能投入使用,A公司与B供货商协商退货,发票已冲红,但C客户没有退货给A公司,A公司也没有退货给B供应商,设备拆卸需要时间,但是后来C客户表示,不退了,麻烦;A公司和B供应商协商退全退,然后再补签40台的订单; 问题:红冲发票怎么做会计分录?没有实际退回,库存商品没有增加、应付账款税款部分已经减少
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
得需要出一个委托书的。账上只做开发票,上边的企业就可以的,付款的这个企业直接冲开发票的企业。
第一个多开票金额已对私退回,第二个问题关系有点复杂,我做的是内账,做账调平,现金额不平,请问会计分录是如何处理?谢谢!
第一个,借库存商品应交税费,应交增值税进项,贷银行还款,退回来借其他应收款,贷库存商品。
第二个,你是站在哪个企业的名义上做账?
第一个问题,老师你没有理解,账面多开票金额52万,扣去税金5万8千,最后需46万多退回,这个账我怎么做才能平,多出这笔已对私退回,是针对内账
借库存商品,贷银行存款52、 借其他应收款贷库存商品46
你说的是哪一个不平?
其他应收款有余额,因为你私户里面多了这一部分钱呀。
第二个我是站在B做账,与A,D都有关系,C相当于是桥梁作用,因为C才有资质条件开证书给我,只能通过这种形式走账,有点复杂不知老师你能理解不
借库存商品,贷应付账款C公司,然后A公司委托B公司付款,借应付账款C公司带 贷银行还款,出一个委托书, B公司委托A公司付款
借库存商品,贷应付账款C公司,然后A公司委托B公司付款,借应付账款C公司 贷应收账款d 出一个委托书, B公司委托A公司付款 b委托c付款给d
私户多了这笔款项怎么冲减?我现在是站在内账这个角度做账
你好,挂着可以的。挂账不可以啊。你准备给你老板做分红或者是做费用。