老师你好，请问小规模未超过30万不交增值税部记分营业外收入企业所得税年度申报表填在政府补助利得了，还需要填A105040这个表吗？

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• 老师好，我们公司要搬家，我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物业费，还有装修管理费，以上费用都没有给发票，，发票后期会给开但我们银行已全部支付，我应该怎么做账呢，需要完整的分录

• 请问发现去年运保费的发票做了销售费用，今年调账可以增加今年的费用吗？还是记未分配利润调增去年的利润？

• 老师，我们销售的货物我申报了未开票收入，但是客户一直未付款老板不让开发票给他们，这个申报的未开票️时间限制的吗

• 老师，我们是一般纳税人，收到退付个税手续费21.23元，要用21.23除以1.06再乘以0.06来交增值税吗

• 老师好，生活美容服务养生服务，主要是做身体，减肥美容之类的，目前是个体想转为公司，请老师给点见意

• 老师，一个项目是简易征收，除了劳务费发票进项不能抵扣，其他费用发票能正常抵扣吧？

• 老师，出口退税企业，不能够视同内销的是不是就是要开13个点的税

• 我们公司是个贸易公司，最近接到税管员通知，让将手里的纸质发票作废，我们已经通过开票软件将之前的纸票作废了，但是今天又接到通知，让同时作废相应的发票种类，请问这个种类在哪里作废呀？

• 我们公司去年卖了车，今年税务局说高买低卖，要我们补收入，更正去年增值税申报表补税，那我去年的财务报表是否需要同步更正。

• 老师公司24年个税去年12月份的我多申报了7000，然后员工多交了个税70来元，但25年1月发12月的工资只发了2000剩下的5000在今年4月才发放给员工，我这次申报4月的个税该怎么申报呢？