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老师，您好！我们公司23年一季度做了无票收入，但是申报增值税的时候未申报这部分，一季度加上这部分收入未超过30万，导致企业所得税申报表上的本年累计收入大于增值税上本年累计收入，这个需要调整吗？怎么调整呢？
2024-04-30 13:50
2024-04-30 13:50
同学，你好不需要调整
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老师，在申报企业所得税季度申报时，有个这个提示，企业所得税收入比增值税累计收入少14752.47，原因是因为我上个季度有个代开的专票14752.47，上个季度在增值税申报表里，专票不含税收入里填了14752.47，然后下面小微企业免销售额里填的数是包含这个专票14752.47这个数后的总数，就导致这个数据不一样，这要怎么调整啊？
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我们公司21年12月计提了未开票收入，也申报了增值税，但是到22年第二季度补开发票，账面冲销了之前计提的收入，但是增值税申报表没有调减这部分收入，所以导致22年增值税申报表总收入和账面总收入对不上，这个要怎么处理？
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Q
老师，要是公司去年增值税申报表的收入和企业所得税的收入不一致，查出来是增值税申报表多了无票收入这一部分，那是不是要在汇算清缴的时候加上这部分无票收入？这部分无票收入在今年3月份做分录的话改怎么做？
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Q
老师，要是公司去年增值税申报表的收入和企业所得税的收入不一致，查出来是增值税申报表多了无票收入这一部分，那是不是要在汇算清缴的时候加上这部分无票收入？这部分无票收入在今年3月份做分录的话改怎么做？
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老师，您好！我们公司一季度的时候红冲了去年的票，但是一季度开票金额小于红冲的金额，导致一季度收入为负，增值税税表不能填负数，我们只能零报。这季度在报企业所得税的时候，提示企业所得税本年累计收入不得小于增值税税表的本年累计收入。这种情况下我应该怎么更改呢
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增值税和企业所得税上面的差额没关系吗？
同学，你好 差额不要调整 你这个月需要补增值税的申报就行了