你好,是的就是这样子的了。
我这有个项目,辅助1571547.2元,综合659756.91元,合计2231304.11元,今年1月份已开票2231304.11,给他们公司交增值税,附加及印花207013.85元,当时也不知道他们公司是谁给我们老板说要全额提供成本票然后我们就提供了2231304的成本,材料1737304元,建筑安装500000。工资表也造了500000。然后现在又说成本票超了,然后我们刚好五月有签证,说可以直接低了,辅助签证88522.59元,已开票。给他们公司交税金及附加8215.86,综合签证212476.93已开票,给他们公司交税金及附加19712.99,然后现在说成本票不够,需要提供成本票,如果不提供就按照25%扣,我现在就是不知道我们还差他们多少成本票,他们现在还要收我们一个点的企得,我们应该开多少成本票,企得要交多少,希望老师解答下,谢谢了
老师,您好,公司老板的朋友贷款买了几台货车,开的公司的发票,增值税进项也已经抵扣,以他个人名义签的贷款合同,他在还贷款,是不是得我们公司和他签个协议,我们公司每个月给他付款还贷款呢?还有,老师,这不属于挂靠吧?
老师,免交增值税公司开的是免税普通发票,不能开具专用发票,也不能抵扣。现在公司拓展经营项目,但是新增的这个主营项目不是免交增值税的项目,对方需要我们开具专用发票给他们。这样可以申请专用发票吗?会不会导致连免税得那个营业收入也变成要交税了啊?
老师就是这样的,我们一个项目含税总价1000万,公司开9%的专票提供给甲方,我们公司没有进项票,只有成本票的情况下,我们公司应该承担多少税费呢,这个9%的税额甲方是不是已经给我们了呢
老师你好对方公司一般纳税人我们小规模。有一笔款,他们开给上级单位发票款项已经到他们账。现在我们新疆这里疫情他们要求让我们必须这个月要给他们开发票才行。过了这个月他们公司产生的所得税让我们承担。看来我们只能下个月才能开票。我的意思是他们对方公司没有什么好的方法也就是账怎么做。他们不产生所得税然后下个月就低那个发票。
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
老师您好,想问下小规模纳税人季度不超过30万,增值税结转到应交税费减免税款还是营业外收入政府补助?
老师 请问物业公司收到以前年度的物业费还有明天的物业费怎么做账
实在搞不懂,看资料4第五问存货为啥用30呢,资料4都说了发票注明价款33万。这个真的太难了。