你好,是的就是这样子的了。
我这有个项目,辅助1571547.2元,综合659756.91元,合计2231304.11元,今年1月份已开票2231304.11,给他们公司交增值税,附加及印花207013.85元,当时也不知道他们公司是谁给我们老板说要全额提供成本票然后我们就提供了2231304的成本,材料1737304元,建筑安装500000。工资表也造了500000。然后现在又说成本票超了,然后我们刚好五月有签证,说可以直接低了,辅助签证88522.59元,已开票。给他们公司交税金及附加8215.86,综合签证212476.93已开票,给他们公司交税金及附加19712.99,然后现在说成本票不够,需要提供成本票,如果不提供就按照25%扣,我现在就是不知道我们还差他们多少成本票,他们现在还要收我们一个点的企得,我们应该开多少成本票,企得要交多少,希望老师解答下,谢谢了
老师,您好,公司老板的朋友贷款买了几台货车,开的公司的发票,增值税进项也已经抵扣,以他个人名义签的贷款合同,他在还贷款,是不是得我们公司和他签个协议,我们公司每个月给他付款还贷款呢?还有,老师,这不属于挂靠吧?
老师,免交增值税公司开的是免税普通发票,不能开具专用发票,也不能抵扣。现在公司拓展经营项目,但是新增的这个主营项目不是免交增值税的项目,对方需要我们开具专用发票给他们。这样可以申请专用发票吗?会不会导致连免税得那个营业收入也变成要交税了啊?
老师就是这样的,我们一个项目含税总价1000万,公司开9%的专票提供给甲方,我们公司没有进项票,只有成本票的情况下,我们公司应该承担多少税费呢,这个9%的税额甲方是不是已经给我们了呢
老师你好对方公司一般纳税人我们小规模。有一笔款,他们开给上级单位发票款项已经到他们账。现在我们新疆这里疫情他们要求让我们必须这个月要给他们开发票才行。过了这个月他们公司产生的所得税让我们承担。看来我们只能下个月才能开票。我的意思是他们对方公司没有什么好的方法也就是账怎么做。他们不产生所得税然后下个月就低那个发票。
老师,合并企业时,我是被合并的公司有营业外支出,这个支出需要汇算调出,合并时这个也要合并到合并公司对吗?还有被合并公司有弥补亏损,合并公司汇算调出这笔支出可以用被合并公司的弥补亏损吗?假如可以用是有限额的吗?我的问题多一点,麻烦老师给细谅解一下
定期定额征税只针对的是企业所得税啊,还是增值税?
老师什么是支付宝花呗付款,这不是开通了信用卡吧,请教老师一下。就是打尚主播钻石充值1元钱。用的是易付宝花呗付款的。
请问采矿权使用费的滞纳金300,000应该记入哪个科目里?
老师,这道例题如果改为2*22年5月1日,其他都一样,那么跨年调整的2*22年的乙公司实线的净利润1000万,按份额1000/12*8*20%,包括确认的其他综合收益和其他权益变动也是要/12*8*20%吗?不知道我的理解有没错
老师早,请问在企业确认收入的时候,对于已经收到款的,相对比较固定的客户,我们为什么要通过应收账款科目过渡呢,为什么不通过应付账款科目过渡,谢谢老师解答
个体户经营所得是季报吗
定期定额是什么税都不需要再交了吗?
老师,分公司注销前有进项税留底怎么办?能申请退回吗?
请问老师劳务报酬年度不超6万之前预交个税可以全额退回,老板非让我做个表格平均到每月多少钱扣多少税,到年底不用缴税可以退多少?该怎么做