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研发费用加计扣除怎么申报啊？
2025-03-14 14:06
2025-03-14 14:09
登录电子税务局，点击“我要办税”，进入税费申报及缴纳模块，选择“居民企业所得税月（季）度预缴纳税申报（适用查账征收）”。
点击主表第7行“免税收入、减计收入、加计扣除”行次的“进入填写界面”，根据企业实际情况勾选对应的加计扣除优惠事项，自行计算填报上半年研发费用加计扣除金额。
填写《研发费用加计扣除优惠明细表》（A107012），与规定的其他资料一并留存备查
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研发费用加计扣除及科创企业申报是关于什么的啊？老师
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要按季度申报吗，24年都没有申报，能不能在汇算清缴一起申报？
可以按季，也可以汇算清缴一起报
前3个季度是一般企业会计准则，第四季度变更为小企业会计准则，申报第四季度财务报表利润表时，本月金额那里应该填本期发生额还是1-4季度的累计发生额？咨询税务局那边回复说要填本期发生额，但是填本期发生额的话本年累计数就只带过来本期的数据，前三个季度的数据带不过来，后面就改把1-4季度的累计发生额填到本月金额列，这样申报对吗
后面就改把1-4季度的累计发生额填到本月金额列，这个本月是指什么时候？
本月是第四季度的
是的，如果第四季度没有填，就算汇算清缴填
汇算清缴填？老师，我现在问的是财务报表利润表，前三个季度是一般企业会计准则，第4季度改为小企业会计准则，1月份我在申报第4季度的利润表时，利润表本月金额列数据我填的是本年累计金额，这样对吗
是的，这个是本年累计数
申报年报呢？本月金额是哪个
年报就是填本年的累计数