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Q

老师，高新企业的研发费用的加计扣除，季报怎么申报呢？没找到研发费用的加计扣除表

2022-04-20 09:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-20 09:06

您好，是三季度填写加计扣除

快账用户8531 追问 2022-04-20 09:07

现在不是要申报第一季报了吗？是现在不能填写研发费用加计扣除？必须要在第三季度才能填写吗

齐红老师解答 2022-04-20 09:33

您好，是的，您的理解非常正确

快账用户8531 追问 2022-04-20 09:35

那第四季度能填写吗？还是只有第一，第二季度不能填写而已呢？

齐红老师解答 2022-04-20 09:36

您好，一二季度是不能写的

快账用户8531 追问 2022-04-20 09:37

哦，在哪个表填写呢

齐红老师解答 2022-04-20 09:38

您好。第三季度可以在7.1填写

快账用户8531 追问 2022-04-20 10:10

是用做账的研发费用*75%的金额填写在7.1栏吗

齐红老师解答 2022-04-20 11:50

您好，不是，按照加计扣除口径金额填写7.1

快账用户8531 追问 2022-04-20 11:58

好的高新行业是加计75%吗

齐红老师解答 2022-04-20 12:46

您好，是的，有的行业可以100%

您好，是三季度填写加计扣除

2022-04-20

现在申报1季度的报表，研发是可以加计扣除的

2023-04-13

你好，应该是有的呢，但是现在还没有到22年第3季度的呢

2022-04-16

你好这个是填写A104000,A107012,A107041这三个表的

2022-10-22

是的，只有科技性企业研发费用加计扣除100%

2022-10-27

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