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Q

老师我10月份申报没有填报研发费用加计扣除表，更正申报研发费用加计扣除的时候在那里选择研发费费用加计扣除A107012表

2022-11-23 15:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-23 15:14

你好，学员，这个季度一般是不填写的

快账用户2231 追问 2022-11-23 15:16

10月份要现在研发费用加计扣除我当时没有申报，现在税务局叫我更正申报

齐红老师解答 2022-11-23 15:16

你好，学员，所得税申报表附表没有吗

快账用户2231 追问 2022-11-23 15:18

老师我们利润是负数

快账用户2231 追问 2022-11-23 15:20

这个表点进去打不开

这个表点进去打不开

齐红老师解答 2022-11-23 15:23

可以跟专管员确认一下，这个一般季度填写不了

快账用户2231 追问 2022-11-23 16:26

好的谢谢

快账用户2231 追问 2022-11-23 16:30

老师个人能开专票不

齐红老师解答 2022-11-23 16:33

老师个人能开专票不不能的

齐红老师解答 2022-11-23 16:34

不客气，祝你工作顺利

快账用户2231 追问 2022-11-23 16:35

我们是一般纳税人，个人给我们提供劳务拍摄可以去税务局代开专票不

齐红老师解答 2022-11-23 16:38

我们是一般纳税人，个人给我们提供劳务拍摄可以去税务局代开专票不个人不行的

快账用户2231 追问 2022-11-23 16:41

我们打款给个人的，他们以公司没有开票可以不，写个证明材料证明那个人是对方公司的

齐红老师解答 2022-11-23 16:47

我们打款给个人的，他们以公司没有开票可以不，写个证明材料证明那个人是对方公司的可以的，学员

你好，学员，这个季度一般是不填写的

2022-11-23

你好，填写的是2022年一到12月份的累计。

2022-11-15

你好，没错就是这个意思

2023-07-11

这个表格是汇算清交才有的第三季度可以加计扣除，在免税收入加计扣除里面填写应该是第七行还是第八行

2022-12-09

企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；

2024-10-24

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