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老师,预计产生免抵税额,是填写什么数据

2025-03-15 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-15 09:58

您好,增值税主表和附表1和2 主表第7栏:填写适用免抵退税办法的出口货物、劳务和服务、无形资产的销售额。 主表第15栏:反映税务机关退税部门按照出口货物、劳务和服务、无形资产免抵退办法审批的增值税应退税额。月的主表第15栏的“免抵退应退税额”是上月的审核系统核准通过的退税额。 附表一第16栏:反映适用免抵退税政策的出口货物、加工修理修配劳务的销售额。 附表二第18栏:反映按照免抵退办法的规定,由于征税税率与退税税率存在税率差,在本期应转出的进项税额

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同学你好 提示什么呢
2023-02-02
您好,这个表不是必须填的。 季度合计销售额预计未超过30万元,在办理增值税纳税申报时,应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户,应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。
2024-01-10
你好,免抵退是自动读取上月免抵退申报表数据的,不是自己填写的数据
2021-12-06
同学你好 只有当期形成留抵税额时,才能申报退税。 不能形成留抵税额,就暂不退税。
2022-11-14
同学你好,你是怎么填写的呢,麻烦你截图看看,以方便老师理解和解答,谢谢。
2020-10-13
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