本公司是小企业会计准则，2025年第一季度入账了2024年的差旅费，我计入的是借方:利润分配—未分配利润, 年度财务报表我直接提交2024年第四季度的报表。 这样合适不？
你好，这样不合适，因为最终你是调了的。
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Q
小贷公司用企业会计准则。汇算需要补交所得税1万。21年汇算净利润需要调减1万。 22年资产负债表未分配利润期初数据也做修改调减1万元。 后果：22年第一季度资产负债表的未分配利润期末-期初-调减的1万＝22年第一季度利润表的净利润。 这样填报表对么？
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Q
老师，我公司执行的小企业会计准则，有笔应付福利费是以前年度多计提的，2022年末没有通过以前年度损益调整科目，直接记入了未分配利润，这样就造成了资产负债表中的未分配利润和利润表中的净利润不匹配，有风险吗？
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Q
老师，去年第四季度所得税忘计提了，我单位是小企业会计准则，分录是借:利润分配-未分配利润 贷: 应交税费-应交所得税，现在我是否需要去修改已经申报给税务局的22年第四季度财务报表
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Q
汇算清缴和财务报表年报。老师，汇算清缴还没申报，本月做调整分录，调整去年12月计提工资分录 借 利润分配—未分配利润100 借管理费用—工资-100。假设去年账上的管理费用合计2000。第一，第四季度的财务报表里已按照2000申报。既然做了跨年费用的调整，那么去年财务报表年报是不是按照2100申报，还是按照2000申报？第二汇算清缴的账载金额是来自去年财务软件里的累计数，还是来自去年财务报表年报？公司是小企业会计准则
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Q
老师，税务系统里面的财务报表为一般企业会计准则的，利润表只有本期金额和上期金额，这样我现在要申报第四季度的，是填第四季度金额还是本年累计金额啊？
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请问小规模，购买材料已付款没收到发票，做账记借预付账款 贷银行存款可以吗
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意思就是2024年的差旅费必须要入账到2024年？ 我要改2024年的账？
你好，你可以不改20年的账，但是需要改报表。
我可以直接在2024年度汇算清缴调减？
你好，是的，就是这样子的。
年度报表修改好，提交修改的年度财务报表、汇算清缴，需要在电子税务局更正2024年第四季度财务报表吗？
你好，四季度的可以不用