老师您好：资产负债表 固定资产原价我是按原值➖累计折旧填的（40-18）=22对应的折旧金额没有填；；现在是填所得税年报原值40，累计折旧18，我填完系统提示我固定资产原价与资产负债表原件不一致 ，我该怎么做呢
现在更正资产负债表，里面的原值填写40，累计折旧填写18。
-
Q
老师，请问下固定资产出售 后，在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值，本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额，累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧，是这样填么，如果不是应该怎么填写？如：固定资产原值100万，上年累计折旧35万，出售固定资产20万（已累计折旧10万),本年计提折旧10万（含出售固定资产计提一个月的金额），那我在原值填80，今年折旧10，累计折旧35？
-
Q
财务报表的资产负债表中填固定资产原价5083237.81 、累计折旧169441.28 、固定资产账面价值4913796.53 ，这是购买房子的，企业所得税年报中的资产折旧、摊销及纳税调整明细表 中的资产原值是按哪个数字来填的呢
-
Q
您好，老师，申报企业所得税填的资产负债表里面的固定资产不是填原值的吧？因为里面没有累计折旧、资产减值准备，应该填的是固定资产账面价值的吧？
-
Q
老师，我们申报项目，固定资产总额是按资产负债表的原价还是按扣除累计折旧后的账面价值填写呢
-
Q
老师你好：我资产负债表固定资产原价按软件出的数据填报的（原值-累计折旧），比如28万元，但我报所得税年报现在发现问题了，固定资产折旧表原价40万元，累计折旧12万元，这么填提示我资产负债表和年报的资产原价不想等，我该怎么办呢
热门问答 更多>
-
问题 1.个税（工资薪金所得）是按年度合并计算个人所得税，为什么每个月都要计算个税，是月度公司帮个人预扣预缴，年度汇算清缴的时候再多退少补吗？
-
老师，看看这道题，请问为什么要乘个8？
-
老师，为什么这两个不对
-
为什么个税每月都有预交，且并没有多处取得收入，个税汇算清缴时还需补税呢？
-
老师，白天发票开的票，晚上发现开错了，晚上能红冲发票吗
-
老师，想请教个问题，分公司之前一直独立核算，24年下半年合并到总公司合并申报财务报表和企业所得税，但汇算清缴时，能使用分公司的之前年度的弥补亏损吗！
-
个人所得税的填写有啥注意的吗？去年挂在一个公司收分红，有产生税收。填了个婴儿的专项，之前因为都是0申报，分红交的个税，可以专项抵扣到时退税吗？
-
老师， 我们公司把场地租给B公司，B公司买这个三轮车来用，把发票开到我们公司，钱是B公司支付的 这个发票我要怎么处理？
-
老师，不定项选择二的5题，这个30是那里来的？
-
请问老师，有没有银行承兑汇票的操作流程？发给我一份给我，谢谢老师！
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
好的老师
不用客气，工作愉快。
老师：资产负债表我就更正24年4季度的可以吗？还用更正24年前3个季度的吗
能更正的最好全部更正。
提示我 我该怎么弄
你的资产负债表没有修改过来呀。
老师：更正过来了呀
现在和年报一样了
应该是系统没有反应过来，你稍晚一会儿再试。
难道是我年报填错了 老师
期末余额这里没有填写错。原值也没有问题。
嗯嗯，老师辛苦了！
不用客气工作愉快