老师您好：资产负债表 固定资产原价我是按原值➖累计折旧填的（40-18）=22对应的折旧金额没有填；；现在是填所得税年报原值40，累计折旧18，我填完系统提示我固定资产原价与资产负债表原件不一致 ，我该怎么做呢
现在更正资产负债表，里面的原值填写40，累计折旧填写18。
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老师，请问下固定资产出售 后，在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值，本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额，累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧，是这样填么，如果不是应该怎么填写？如：固定资产原值100万，上年累计折旧35万，出售固定资产20万（已累计折旧10万),本年计提折旧10万（含出售固定资产计提一个月的金额），那我在原值填80，今年折旧10，累计折旧35？
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老师您好，所得税汇算清缴资产折旧摊销表因2021年有固定资产清理，资产原值怎么填，我填的固定资产年末数，提示累计摊销额不能大于资产原值。
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财务报表的资产负债表中填固定资产原价5083237.81 、累计折旧169441.28 、固定资产账面价值4913796.53 ，这是购买房子的，企业所得税年报中的资产折旧、摊销及纳税调整明细表 中的资产原值是按哪个数字来填的呢
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您好，老师，申报企业所得税填的资产负债表里面的固定资产不是填原值的吧？因为里面没有累计折旧、资产减值准备，应该填的是固定资产账面价值的吧？
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老师，我们申报项目，固定资产总额是按资产负债表的原价还是按扣除累计折旧后的账面价值填写呢
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好的老师
不用客气，工作愉快。
老师：资产负债表我就更正24年4季度的可以吗？还用更正24年前3个季度的吗
能更正的最好全部更正。
提示我 我该怎么弄
你的资产负债表没有修改过来呀。
老师：更正过来了呀
现在和年报一样了
应该是系统没有反应过来，你稍晚一会儿再试。
难道是我年报填错了 老师
期末余额这里没有填写错。原值也没有问题。
嗯嗯，老师辛苦了！
不用客气工作愉快