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老师,要申报年度财务报表,23年补计提22年缓缴的城建税,账上23年城建税比电子税务局申报表上多了补计提的数,现在填利润表“上年金额”是按哪个数填呀

2025-03-17 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-17 15:54

你好,你现在填24年的上年金额是吗?

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快账用户9139 追问 2025-03-17 15:54

是的老师

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齐红老师 解答 2025-03-17 15:55

你好,因为你补的是22年的,所以二三年的时候不包括这部分。

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快账用户9139 追问 2025-03-17 15:56

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-03-17 15:56

你好,不用客气的了。

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你好,你现在填24年的上年金额是吗?
2025-03-17
你好,那就需要去税局大厅,补做报表的报送 
2023-05-17
您好,完23年第四季度的利润总额与23年财务报表中利润表中的利润总额不相等没有问题的,因为最终是以年报和汇缴申报表为准的,
2024-04-10
你好,你是从几月份开始营业的?
2024-03-08
你好 你上月的财报 比如你1月转让。 你就提供2020.12月的财务报表 和 20年的年报给税务局就行了哦 。 本年利润表的和流量表的数据 你要看你们格式是写本年累计的话 就是1-12月合计金额来报的。
2021-01-18
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