演示账套

老师，22年补缴了年度的企业所得税，账上做了处理，但是电子税务局的年报我修改了补税后的数据，季度报和季度预交的表我是没有修改的，现在申报23年度的年报出现的问题是跟没有修改之前的是一样的（年初数），那么我还要在23年的财报中修改成正确的吗？还是说不用调整，还是按照之前带出的数据

2024-04-02 10:13

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-02 10:14

你好这个不需要修改的哈你汇算的数据是正确的就可以的不一致没关系的

快账用户6480 追问 2024-04-02 10:16

可是年报上面有年初数据啊？期末数据是没有问题的，这个年初数据跟之前季度报的是不一样的

快账用户6480 追问 2024-04-02 10:19

就说22年资产负债表上面的未分配利润的年末数是-10000，经过补税22年的实际文分配利润年末数是20000，现在自动带出来的数据是之前的-10000，不用调整成20000吗？而且22年的汇算补亏表里面的数也是补税过后的20000

齐红老师解答 2024-04-02 10:24

你好季报是预缴的数据可以跟汇算数据不一致的呀这个没关系可以不调整的哈

快账用户6480 追问 2024-04-02 10:26

老师您回答下我倒数第一个问题

齐红老师解答 2024-04-02 10:28

就说22年资产负债表上面的未分配利润的年末数是-10000，经过补税22年的实际文分配利润年末数是20000，现在自动带出来的数据是之前的-10000，不用调整成20000吗？而且22年的汇算补亏表里面的数也是补税过后的20000--------不需要调整的

快账用户6480 追问 2024-04-02 10:29

好的老师，明白了谢谢

齐红老师解答 2024-04-02 10:29

加油等你的好评哦

齐红老师解答 2024-04-02 10:45

加油等你的好评哦

你好这个不需要修改的哈你汇算的数据是正确的就可以的不一致没关系的

2024-04-02

你先查询一下你12月的那个报表在系统里是更正后的数据了吗？

2024-04-15

同学你好是23年期初数不对吗是不是有跨年调整导致的

2024-04-02

没问题，这个是可以的。

2024-04-15

您好，完23年第四季度的利润总额与23年财务报表中利润表中的利润总额不相等没有问题的，因为最终是以年报和汇缴申报表为准的，

2024-04-10

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