去年电子税务局申报利润表时，选错了会计准则，现在在正确的会计准则下填报，无法将上年同期数据及上期数据带出，且上年利润表存在错误，之前的会计季报都填的当月数据，第四季度时，通过做差，将当年累计数据填对了，现在申报，填写上年同期数据的话，是按正确的填，还是按照上年的错误申报数据填？
您好，这个按正确的填写。
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去年电子税务局申报利润表时，选错了会计准则，现在在正确的会计准则下填报，无法将上年同期数据及上期数据带出，且上年利润表存在错误，之前的会计季报都填的当月数据，第四季度时，通过做差，将当年累计数据填对了，现在申报，填写上年同期数据的话，是按正确的填，还是按照上年的错误申报数据填？
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为什么我在申报企业会计准则年报的时候，利润表和资产负债表都填了数据了，利润表里主营业务收入本月金额的数是填上年度一整年的收入嘛，填了之后还是显示橙色的，然后我确认了里面的数据没错之后，按申报，他弹出一个框出来说主营业务收入是上一年度的数据什么的，请确认是否正确，然后我都确认过了，数据没错，再按下一步的时候又弹出另外一个框，写着零申报或情况说明的，为什么表里有数据还弹出这个呢？
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在电子税务局报报表的时候的利润表的本期数是填9月的累计数减去6月的累计对吗，利润表的上期金额是指去年的第三季度的数？ 还是本期金额填本年1－9月份的数据，上期金额填去年1－9月份的数据
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老师我遇到一个企业采用一般会计准则报税，在税局上，但是23年季度利润表在申报时是填的都是每个季度的收入数据，所得税季报本年累计带出来的数就是季度收入数，是不是填错了，需要改报表吗
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用企业会计准则，利润表里面本期金额和上期金额的是指哪个时间段，一般企业财务报表利润表中的“本期金额”以及“上期金额”指什么？您好，利润表“本期金额”列，填报纳税人所属年度1月1日至所属月（季）度最后一日的累计数；“上期金额”列，填报纳税人上年1月1日至上年同期月（季）度最后一日的累计数。上年累计金额是根据上年财务报表自动累计生成，本年累计金额是根据本年报表数据自动累计生成。上期金额是根据上期报表自动生成的，本期金额按照本期发生金额填写即可，累计数会自动跳成和本期数一样。如果不能累计，请联系主管税务机关解决。
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跟上年填报的不一样没关系吗
不要紧，这个目前没有看到说比对，
汇算清缴时，申报的年度财务报表时调整了多计提的工资、福利费,现在报上年数据时，需要根据调整后的报表进行填报还是根据调整前的年终报表进行填报？
你们去年的账上调没调了没？主要是看你账上改账没。
你调账，那就按调之后的去申报填写。
原则的年度财务报表变动了，应该是账上，同步也变动，这个就按调之后去填写上年
是通过上年年度损益进行调整的
你的意思是你的21年通过以前年度损益调整分录。然后直接改了20年的财务报表。？没有改20年账？
对，需要改20年的财务报表吗
需要去改20年账，你这样不是手工账吧 手工账是你这样，你这个申报时候上年那个本年累计数是填写改过的，要是这个电脑软件做账话，一般是直接反结账去调12月账，这样，现在申报上年也是按正确填写，改之后去填写
好的，谢谢老师
好的，我先回复别的学员啦。
老师，我还有个问题，汇算清缴后收到退回的企业所得税，需要调整上年财务报表吗
你好实务中是不调，这个直接做完分录就完了 这个是过汇算清缴 不调了，你要调只调下年初数就可以
好的谢谢老师，辛苦啦
好的，我先回复别的学员啦。