所得税汇算清缴的期间费用里面的管理费用中的员工社会保险填写在哪里？没有社会保险费的选项

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• 我们公司是生产企业一般纳税人，外购800台电子设备出口，DDU交货方式 一、销售合同额97万元，分项金额:电子设备80万，国内运输及海运港杂保险费10万，代采费7万 二、采购电子设备合同额80万＋本公司提供安装工具和配件附件2万 请问:1、报关单金额只有设备款80万，增值税申报出口免税申报也是80万，所得税收入应确认97万吗？差额17万怎么处理？ 2、设备款80万需要做进项转出（有对应发票），那本公司提供库存的安装工具及配件2万（无对应发票）也需要做进项转出吗？

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