不可以的,只能22年的报表转入营业外收入做汇算
#提问#请问老师小规模季度报税不超30万不交增值税,做分录借银行存款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税,然后借应交税费-应交增值税,贷营业外收入(增值税减免),那这是本月就转营业外收入呢?还是季度报税时才3个月一起转呢?
老师,请问一下我是小规模纳税人,开票 借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 需要季度结转免税收入 借 应交税费应交增值税 贷营业外收入免税收入嘛?那样的话利润表有营业外收入,企业所得税照样缴纳咯?还是说不需要做结转营业外收入的分录的吖
老师,2021年小规模纳税人应交税费-应交增值税没有转入营业外收入,在2022年如何调整,分录怎么做?
老师,小规模公司2022年一季度有198元增值税,没有转到营业外收入,现在结转本年度一季度增值税时发现的,怎么处理啊?能不能在本次一次性转入营业外收入
请问老师,小规模纳税人,不缴纳增值税,有收入的时候必须要通过增值税科目再转到营业外收入吗?能不能不通过应交增值税科目直接全部记主营业务收入?
老师你好,是个商贸企业,你说单位名下的车买点,单位能开票吗
公司帮合作伙伴代办理业务,中间赚的服务费,和主营没关系,请问怎么记账
老师你好,我看以前的会计报的增值税税负率是0.16%,她说下个月单位要购进二手车,可能要少交增值税,税这是什么原理啊,
账户里的投资款什么时候可以转股东手里
公司只用应付账款来核算内部单位的往来。怎么知道对方是欠我钱还是欠我票?请教老师
老师我们公司销售柜子,工人上门安装,支付工人的安装费怎么写分录
@董老师,继续提问的,谢谢
老师我新办企业6月份的,那我8月份才开始申报个税应该,但是一直申报失败,怎么弄呢
购买二手货车四万左右,没票,可以入固定资产吗
家具企业出口折合人民币收入50万元,税额13%,退税额9%,可以申请的免抵退税额500000*(13%-9%)=20000,现在增值税留底税额只有5000元。这个账要如何处理,还需要交那些税?
好的吧,谢谢老师
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