郭老师，做工程的，有做跨区域涉税报告的，异地预缴的所得税，我们需要计提吗，还是交的时候直接交掉，要做什么科目呢
不用的，借应交税费企业所得税贷银行存款预缴的时候做这个就行。 预缴的时候不用考虑计提，你回企业所在地这边按月按季度计提就行。
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Q
老师，您好，我们是做工程的，如果是有异地预交项目，我们异地预交的个人所得税要计提到哪一个科目的呢?
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Q
老师异地预交增值税和附加税，可以在网上预交税款不用再去项目所在地的税务局大厅座预缴，请问这个具体步骤怎么做从开始到最后的步骤。 第一步是不是也需要在我经营地的电子税务局进去打印跨区域涉税市场报告啊
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Q
老师，电子税务局里面跨区域涉税事项服务里面有 跨区域涉税事项报告还有跨区域涉税事项报验，请问这两项都需要做是吗？我们还没有产生预缴的税金呢，请问这两项都是必须要在预缴税款之前完成的是吗？还是说跨区域涉税事项报验，这个不能提前做，只能在报税当天做呢
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Q
一般纳税人人，在异地有工程，有做了跨区域涉税事项报告。2023年有预交了增值税附加税企业所得税，那23年的时候有抵扣了增值税有做账。附加税和企业所得税未做账。我现在24年要怎么补账？ 按照正常的顺序，异地预缴税，应该怎么做账
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Q
老师，我们公司是做工程的，项目地跨区域施工就要预缴，回注册地存在退预缴企业所得税的情况，但是退税要查账，我们就不想退了，请问有什么处理办法吗？
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那附加税也一样吗，用应交税费科目，会负数
做的水利建设专项收入要计什么科目呢
对的是的，借税金及附加 贷应交水费，水利建设，这个是计提的
预缴的全部用的是个人扫码支付的，我要做什么账吗
借应交税费，贷其他应付款。做这一个相当于是借个人的钱。
个人付款的，没走公户会不会不好，还要再转一笔平其他应付款吗
这个没有关系，可以的，你们再还钱给个人就行。让个人写一个报销单，后面附上他支付的证明。
我们的附加税，当时预缴增值税的时候有按6%交了， 计提，借税金及附加，贷应交税费，附加税 交税，借应交税负，附加税，贷其他应付款 我好像冲减预缴增值税的时候，没有冲附加税，交多少计多少
你的增值税抵扣了，你的附加税就可以抵扣，不用单独申报。你看下你的增值税抵扣完了没有？只要抵扣完了，你就可以计提你预缴的这些附加税。
我看到了，附加税是按抵扣完的增值税算的附加税，那就对了，按抵扣完的提
是的，对的，是这么做的。
谢谢郭老师，明白了，后面问题有空帮忙接下
好的稍等我看一下的。