我公司是先采购借支备用金，后材料入库报销款，采购入库发票未开怎么做账，供应商后面开发票怎么做账啊需不需要红冲采购报销的款
你好，你如果没有收到发票，先借库存商品暂估贷其应付账款
-
Q
公司为小规模企业，现支付一笔原材料采购费后收到原材料，但发票后面在开，请问收到发票后要如何做分录 目前做的分录是 付采购原材料费-原材料暂估入账 借：应付账款-XX：7000 贷：银行存款：7000 原材料暂估入库 借：原材料-XX：7000 贷：应付账款-暂估入账：7000
-
Q
职工借支备料款，先做了其他应收账款，后来用采购的发票报账冲销，请教这笔其他应收款算支付的其他与经营活动相关的现金支出还是算采购材料支付的现金。
-
Q
购进材料几千块钱，供应商不给开发票，付款也是付给我们公司采购，采购转账给供应商，材料在系统里面有做入库，这样操作会不会有什么风险？
-
Q
老师你好，公司是高新企业，刚开始采购回来的材料入了研发费用～费费用化支出，设备销售出去后，需要售后维修，我们需要采购零件换，采购回来的零件要怎么入账？
-
Q
请问老师，采购商品供应商一直没有开票，客户又催发票是不是可以先开出?采购款是先预付的，做分录是借预付账款，贷银行存款。然后是借库存商品，贷预付账款-暂估（供应商名称）?但是后来进货发票供应商一直没有开，那怎么处理账务呢？进销存又该怎么做呢？
热门问答 更多>
-
水龙头配高压管开票码7307190090这个码为啥不对啊
-
老师，请问招待客户的住宿费专票可以抵扣进项税吗？
-
生产企业少量零星采购没有发票，可以入账吗？多少可以入账？
-
请贾苹果老师回答谢谢！如何计提坏账，怎么做分录，附件需要什么
-
老师，我想问一个问题，就是有三个公司，承建单位和施工单位，还有一个就是我们的公司，施工单位是我们挂靠的，实际施工是我们在施工。现在我们要帮施工单位预缴2%的增值税和附加税，我们公司转账给这个施工单位这笔钱的话，应该备注什么嘞？因为后续我们还要给这个施工单位开成本票，我怕这笔转账备注不合规，所以想问一下老师应该怎么备注才好？
-
老师，现在有最新规定关于纸质的高铁票抵扣进项由百分之九降到百分之三了吗
-
我们是农产品收购公司，跟中间商收购蚕茧，开收购发票写代付可以吗
-
银行对公国债是怎么买的？有啥需要注意的
-
老师现在汽车维修费发票，改成服务在电子税务局系统怎么改，麻烦老师说下操作方法
-
老师，一般纳税人一年开票不足500万，税务局会自动调整成小规模纳税人吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
后面借应付账款贷其他应收款就好了
啊？没太懂
你好，你先记入应付账款，然后再冲减。 就是这个人报销的时候，冲减其他应收款。
就是采购有入库单报销，但未收到发票怎么做账、后续收到发票了又怎么做账 要不要红冲采购报销的分录
你好，你可以红冲，然后再按照发票重新做。
采购有入库单未收到发票报销的时候分录是：借材料暂估 贷其他应收款。 收到发票后先红冲掉 再：按照发票金额做账借：原材料 应交税费 贷其他应收款 是吗
那采购人员报销补款怎么做分录红冲的话 那不是银行存款对应不上了
对的，就是这样子做。 他借钱的这一个是不用冲减的呀。借了多少你就做多少。
是报销的时候多退少补款给采购人员的话 后续我收到发票红冲了采购报销的分录了 。后再根据发票做的账 那分录又怎么做
分录都是一样的。借，库存商品贷，其他应付款 只是一开始写负数，然后再写正数而已。