预付半年的房租，房租暂未开票。 1、预付时，借：预付账款，贷：银行存款； 2、每月分摊时，借：管理费用-房租，贷：预付账款。这样对吗？ 那后面收到发票时，不做账务处理，直接放在开票当月吗

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• 我公司转货款给个人的分录

• 医美行业的账需要注意什么？还有它的成本是什么？具体行业规划时应该怎么做？还有就是税务申报，假如不开票的话，靠平台和线下店他不开票收入的话 收入应该怎么申报？

• 老师晚上好，请问一下我们公司200万实体工程，跟开发商的分包甲公司签了合同盖了章，发票也开了。后面总包开发商说甲公司付不了款，又重新让我们用总包开发商的乙公司签合同开票。 这样就造成了应收账款多了200万，这个账怎么平

• 我们是代理，客户在美团或者飞猪下单，我们再去根据客户下单去下单相应的酒店，然后挣的是中间的差价，那进项税不用抵扣勾选吗？这种情况全额缴税吗我们开票大多都是普票

• 老师，您好，向您请教一个问题。我有一个代账的商业管理公司，他是一个二房东，他把房子租过来以后，就转租给其他租客。假如现在我在电子税务局里面，点击蓝字发票开具，这个功能开出普票后，房产税，印花税，城镇土地建设税，我怎么申报缴纳呢？是电子发票开出来以后，系统自动跳出来，还是必须我亲自填写相关功能区，自己另行 操作申报缴纳？谢谢

• 335原则里面的人数要求，是不是可以把退休年龄以上的人员踢出掉啊

• 老师，我今天对了一天Erp系统跟抖店后台数据，发现对不上，我直接拿erp数据做成本可以吗，这样节省很多时间了

• 老师请问，B公司是A公司的子公司，现在A公司要对B公司要完成实收资本实缴（B公司注册资金100万），B公司账面有100万，A公司账面也有100万。请问这个资金怎么调拨好呢？

• 我们充值了抖音平台的预付卡，他们开给我们了不征税的普通发票，我现在是不是这样写分录：借：预付账款——抖音充值卡5000，贷：银行存款5000，后面我要入成本，我需要收集哪些资料来冲销预付账款呢

• 老师，只要是旅游业就可以差额征税吗，还是说看具体业务？