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你好老师,我们向国外支付一笔劳务费,需要在税务局做代扣代缴增值税和企业所得税,这笔费用是本月24号支付的,请问我需要什么时间内去申报

2025-03-25 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-25 15:07

你好,你实际支付前就可以的,

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快账用户9337 追问 2025-03-25 15:08

不过我支付前没有申报该咋整

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齐红老师 解答 2025-03-25 15:14

那你现在就申报就可以

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你好,你实际支付前就可以的,
2025-03-25
是的,需要代扣这个税款对的。
2024-03-28
你好,对方是企业的吗?如果是的话需要交增值税,然后业务是境外的,企业所得税不需要代扣代缴。
2024-01-29
增值税: 境外单位或者个人向境内单位或者个人销售完全在境外发生的服务不属于在境内销售服务,不缴纳增值税。 在本题中,境外航空公司提供的航空运输服务完全发生在境外,所以不需要代扣代缴增值税。 企业所得税: 非居民企业在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。 对于境外航空公司为贵公司提供的航空运输服务,如果该航空公司在中国境内未设立机构、场所,或者虽设立机构、场所但该运输服务与其所设机构、场所没有实际联系,那么原则上不需要代扣代缴企业所得税。 所以,这笔支付给境外航空公司的航空运费一般不需要代扣代缴增值税和企业所得税
2024-09-04
你好 ; 你们和这个是劳务费的话  ;  个税  =  8800*(1-20%)*20% 
2022-01-17
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