老师好，公司之前卖给甲方的一个货品出现质量问题，把货退给我们了，我们要求供货方重新给发一个货品，但是需要我们再补点差价，我的问题是如果这个货品的原价加补差价格大于我们之前卖给甲方的价格，需要怎么处理，如果不处理是否存在纳税风险？
你好，也就是你现在这个是亏损了是吗？你建议放到管理费用里面吧，不要放到主营业务成本。如果放到了主营业务成本，容易 被查账
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我们公司是一般纳税人的生产型企业，有客户买我们公司的货，价格是不含税的价格，不要发票，有些可能是当时买货时不要发票，后来又要发票，针对于之前不开票的客户后来又要发票，我们如果给他收开票的税点，还有就是我们在供应商那买货，有时也不要票，但后来因为进项发票不足，也需要进项票，但供应商会找我们单独收税点，我们给税点大概几个点合适。还有就是如果我们给客户开发票，收几个税点合适，这个怎么算
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老师你好，我是百货公司会计，比如我们进一个商品5元，我计在途物资，但是我们进货的时候供货商要给我们这个商品打折每次折扣都不一样，我们这个商品入库定价就是一开始商家给我们的价格比如6元（没有扣他给我们的折扣，因为每次折扣都不一样），我在做凭证的时候这个商品就差1元钱，这个问题怎么处理呢？
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老师好，我公司之前销售给一家公司的货品，是我们先送货，我们每个月按照这家公司提供的他们的销售清单，给他们开供货发票，现在他们要把没有销售的货品退回给我们，但是退货的型号和数量与我们公司的库存型号和数量不一致，请问老师有什么办法能够从我们账面上处理呢
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老师，之前我们开出的发票比如说100套产品，10万块钱，现在出现了一个补差价，就是产品还是之前的100套不另外发货，但是要给对方开一个5000块钱的发票过去，销售货物不填写数量无法开票，怎么办呢？
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老师，之前我们开出的发票比如说100套产品，10万块钱，现在出现了一个补差价，就是产品还是之前的100套不另外发货，但是要给对方开一个5000块钱的发票过去，销售货物不填写数量无法开票，怎么办呢？
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老师好，就是把补差的价格放到管理费用吗？但是供货方说他们开票就是再开一件这个货品，管理费用放到哪个二级科目合适呢？
对的是的，二级科目可以写其他
收到，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
请问这个补价开回来的发票进项税额可以抵扣吗？还是干脆让开个普票最好呢？
你好可以的 可以抵扣增值税
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。