老师好，我公司之前销售给一家公司的货品，是我们先送货，我们每个月按照这家公司提供的他们的销售清单，给他们开供货发票，现在他们要把没有销售的货品退回给我们，但是退货的型号和数量与我们公司的库存型号和数量不一致，请问老师有什么办法能够从我们账面上处理呢

老师好，我们的进货方和买货方不管我们公司的差异，我们只能内部调整，这咋办呀？

遇到这种情况，得先内部核对库存，找出差异原因。沟通协调，明确责任，必要时法律途径解决。确保流程规范，避免类似问题再发生。

老师好，内部核对库存，我们这边做完了，差异原因啥的是不是需要销售那边写个情况说明公司领导签字确认，然后会计以情况说明为原始凭证，进行库存调整，然后给我们的供货商开红字发票

请问开了红字发票，税务那边的数据就存在进销不一致了，会不会有风险呢？

开了红字发票，税局数据会反映变化。只要操作合规，提供完整凭证，就不必担心。关键是要确保每一步都合法、透明。