你好老师，公司收到的返还的个税手续费，需要交增值税吗？

计入到营业外收入并计提增值税可以吗

不可可以的，增值税收入和企业所得税收入不一致

那只能计入其他业务收入了

是的，你说的是正确的

老师，2024年的企业所得税汇算清缴中，增值税收入和企业所得税收入不一致，就是因为这个原因造成的，请问需要调整吗，怎样调整好呢

你把12月增值税调整成和企业所得税一致

我们的报表是增值税多，企业所得税少

那该利润表就可以，和所得税预缴表第四季度

额，第四季度利润表，年报利润表，企业所得税年报都要改吧

是的，你分析的是对的

好的老师