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Q

你好老师,公司收到的返还的个税手续费,需要交增值税吗?

2025-03-26 13:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-26 13:42

你好需要缴纳增值税,按照6%缴纳得

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快账用户2534 追问 2025-03-26 13:44

计入到营业外收入并计提增值税可以吗

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齐红老师 解答 2025-03-26 13:45

不可可以的,增值税收入和企业所得税收入不一致

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快账用户2534 追问 2025-03-26 13:57

那只能计入其他业务收入了

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齐红老师 解答 2025-03-26 13:57

是的,你说的是正确的

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快账用户2534 追问 2025-03-26 14:01

老师,2024年的企业所得税汇算清缴中,增值税收入和企业所得税收入不一致,就是因为这个原因造成的,请问需要调整吗,怎样调整好呢

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齐红老师 解答 2025-03-26 14:02

你把12月增值税调整成和企业所得税一致

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快账用户2534 追问 2025-03-26 14:10

我们的报表是增值税多,企业所得税少

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齐红老师 解答 2025-03-26 14:11

那该利润表就可以,和所得税预缴表第四季度

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快账用户2534 追问 2025-03-26 14:22

额,第四季度利润表,年报利润表,企业所得税年报都要改吧

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齐红老师 解答 2025-03-26 14:40

是的,你分析的是对的

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快账用户2534 追问 2025-03-26 14:41

好的老师

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齐红老师 解答 2025-03-26 14:42

祝你们工作顺利,加油

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相关问题讨论
你好需要缴纳增值税,按照6%缴纳得
2025-03-26
新年好,收到的个税手续费返还,单位会把这个款项支付给申报人员吗 ? 
2022-02-10
同学您好,是的没错,一般是要的
2022-04-05
你好,同学 留在企业的话要交纳 奖励给财务的话,直接挂往来
2024-03-04
你好!是的,是要申报的
2024-04-08
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