演示账套

Q

老师，你好，问下收到个税手续费返还，需要交增值税吗？

2022-04-05 21:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-05 21:06

同学您好，是的没错，一般是要的

快账用户2617 追问 2022-04-05 21:10

要开发票吗？如果开发票按多少税率开呢？

齐红老师解答 2022-04-05 21:12

同学您好，一般不开发票的，税率是6%无票收入

快账用户2617 追问 2022-04-05 21:16

我司退了5.4元，还要交增值税吗？

齐红老师解答 2022-04-05 21:17

这按理论是要申报填的，金额小没填也不会什么事

快账用户2617 追问 2022-04-05 22:15

如果要填是不是填增加税附表一，未开具发票第5栏和第6栏，对吗？请老师看图

如果要填是不是填增加税附表一，未开具发票第5栏和第6栏，对吗？请老师看图

齐红老师解答 2022-04-05 22:15

是的没错，一般是这样的

快账用户2617 追问 2022-04-05 23:18

老师，如果不申报只做账，在税务上没有什么事吧。

齐红老师解答 2022-04-06 08:44

应交税费就会对不上

快账用户2617 追问 2022-04-06 08:48

老师，早上好，我司是小企业会计准则，那分录咋写？

齐红老师解答 2022-04-06 09:05

借银行存款贷其他收益或者营业外收入，应交税费。

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