你好,你这个原材料领用了没有?
老师,我发现之前暂估成本高了,应付款也高了,那我现在冲暂估的,借应该账款-暂估,贷原材料。那原材料就为负数了,这个我怎么处理
老师,请问上月暂估入库的原材料,冲暂估的时候,原材料科目不做,只做一笔借:应付账款-暂估应付款,贷应付账款-供应商,这样可以吗?
入库时: 借:原材料(或库存商品) 贷:应付账款--暂估价 下月初,暂估入账要做冲回账务处理: 借:原材料(或库存商品)(红字) 贷:应付账款--暂估价(红字) 1.红冲后需要把正确进项票录入吗? 2.正确的原材料数量,金额和暂估的数量,金额差距大怎么办?
票未到已做借原材料-暂估,已经领用并且结转成本…票已到冲回暂估原材料余额表显示原材料-暂估是负数金额这个是怎么回事?暂估的材料已经领用还需要冲回吗?
老师采购原材料 做借原材料 贷应付暂估 后面回票做借应付暂估 贷应付账款,这样可以么?还是必须回票做负数冲红暂估科目再做一笔借原材料 贷应付?
你好老师个体户经营超市付出去的慰问金1000元给员工的会计分录怎么做
老师,三方协议,如何开票才正规?
老师,是按照净利润还是按照未分配利润来进行分红呢,目前账上未分配利润过大
你好,老师,有一张费用专票,票面是227元,实际他报销179元,在填报增值税时要怎么操作?
使用权资产3年,但是当时系统错录10年,现终止,使用权资产清理挂账,但我现在发现之前少计提了折旧,我应该如何处理,
请问个体户查账征收利润两万需要缴纳多少税
老师你好,请问应付账款,不付款了,怎么平账,税务上有哪些注意的
个体公司开专票。需要缴纳什么费用。税率是多少
老师,您好!有几个问题请教。 1.天猫店铺购物金充值满100送10元,顾客直接用了,确认收入是按照100元确认还是10元确认? 2.天猫店铺自补15%,订单150元,实付127.5元,先到账150元后扣款22.5元无票,这样的话按照150元确认收入22.5确认费用,汇算清缴的时候调增吗? 3.个税申报的时候8月份的工资9月份15号前发放,是9月份报8月份个税的时候就上报还是10月份报9月份的个税在上报?
怎么通过账查看,企业欠客户多少发票,?怎么看供应商欠我们多少发票?
比如10月列暂估原材料a+15万,我在领用栏+15万,全领了,结存也为0 11月列在冲暂估材料a-10万,我在领用栏-10万,结存为-10万, 但我b产品本来是30万,现在总结余一冲,直接变20万,我12月要怎么填期初b产品金额
你暂估了领用了之后完工也生产成了币产品,在仓库里面,库存商品里面显示,是这个意思吗?
如果是的话,完整的借应付账款贷原材料15。 借原材料贷应付账款10、 借原材料5贷库存商品5 因为你多暂估了无库存商品也多了无,所以需要红冲。
第二个看不懂,我结余a产品负数,b产品有30变20
你这个是产品还是原材料还是需要区分开来的。