你好; 可以的; 发票和你 暂估金额一致的话; 直接这样做即可

老师,请问,比如我上月暂估做了借:原材料 贷:应付账款-暂估,本月我冲销暂估是做相反分录,还是借:应付账款-暂估 贷:应付账款
请问老师,采购的材料已入库,发票未开。做暂估入账时,借原材料 贷应付账款~中贷方是写应付账款—A供应商、B供应商分别记入。还是应付账款—暂估入库款一个科目中记入?
老师,请问上月暂估入库的原材料,冲暂估的时候,原材料科目不做,只做一笔借:应付账款-暂估应付款,贷应付账款-供应商,这样可以吗?
老师,2021年我暂估入库300万借原材料,贷应付账款/暂估,汇算清缴时暂估入库的300万材料调整了,2022年我要做一笔怎样的分录呢可以做借应付账款/暂估 贷年度损溢?到了2022年应付账款/暂估还挂有300万账上
老师,我暂估原材料入库一批分录是这样子,分录写对了吗? 借:原材料 贷:应付账款-暂估-供应商名称 我收到供应商发票时怎么做账?
2025年的客户现在要求开发票 能给开嘛
郭老师,买票转出的,原材料要怎么做,冲吗
郭老师,原材料买废料了,要申报增值税吗,进项要转出吗
跨境电商:我们收款外币,直接做到在途资金-XX外币,提现的时候是6.83的汇率(即时),我们一般用期初6.9的汇率,请问什么时候体现汇率差呢,是做银行到账的时候吗
老师,有金蝶k3wise初始化的视频吗
我们是小规模建筑公司,因这个月要开9%的专票,所以这个月要升一般纳税人,那我们这个项目这个月之前收到的专票能抵扣进项税吗
请问老师注销公司的流程
我们是小规模建筑公司,因这个月要开9%的专票,所以这个月要升一般纳税人,那我们这个项目这个月之前收到的专票能抵扣进项税吗
老师好,上游异常了我们作为下游进项必须转出吗
老师小企业材料采购一般都是要嘛工人直接开车拉到施工现场,要嘛就是配送,大部分没有验收这一环节,那物流这块要怎么证明