老师采购原材料 做借原材料 贷应付暂估 后面回票做借应付暂估 贷应付账款，这样可以么？还是必须回票做负数冲红暂估科目再做一笔借原材料 贷应付？
就是按你前边借应付暂估 贷应付账款就可以了
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公司为小规模企业，现支付一笔原材料采购费后收到原材料，但发票后面在开，请问收到发票后要如何做分录 目前做的分录是 付采购原材料费-原材料暂估入账 借：应付账款-XX：7000 贷：银行存款：7000 原材料暂估入库 借：原材料-XX：7000 贷：应付账款-暂估入账：7000
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老师，请问上月暂估入库的原材料，冲暂估的时候，原材料科目不做，只做一笔借:应付账款-暂估应付款，贷应付账款-供应商，这样可以吗？
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老师你好，采购原材料，原材料入库了发票也到了，就是借：原材料，贷：应付账款。 原材料到了，发票没到，就是借：原材料，贷：应付账款—暂估；发票到了就是冲暂估，做应付账款。 先付款了就是借：应付账款，贷：银行存款。 然后入库了冲掉应付
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老师采购原材料 做借原材料 贷应付暂估 后面回票做借应付暂估 贷应付账款，这样可以么？还是必须回票做负数冲红暂估科目再做一笔借原材料 贷应付？
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郭老师，我原材料暂估，做的借原材料，贷应付暂估，后面冲回做借原材料负数，贷应付暂估负数，我的原材料表怎么做，暂估一列，冲暂估一列，但感觉结存的时候金额对的上，数量对不上
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老师，您好！如果公司需要注销，税局要求是清偿所有债务的，公司账上的资金大部分都在向其中一名股东借款的，只有一小部分是向法人借款的，那么账上其他应付款这个科目要处理吗？应该怎样做账呢？
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老师，公司请了一个临时工每天帮忙搬运货物，给他发报酬应该怎么发，做什么科目
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24年汇算清缴已经做过了，现在查出来有一张餐饮票要转出，我是应该在汇算清缴的主表里的管理费用跟纳税调整表的业务招待费里面直接扣除，还是填写在纳税调整表里的（其他）里面
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老师，我们采购对账时间是7/26至8/25这周期是8月的，然后财务做账是没有暂估科目的，所以这周期的入库就是8月的。那我核算成本进货入库周期也是按现在这样的，是吧。据我了解，大部份制造业都是这样对吗？那我材料进销存按哪个时间段的
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电子税务局可以查到前面哪一年的发票，是19年后，还是16年以后
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这样做账 想查某一原材料实际到货多少不看开票 是查暂估贷方么 是否还要加上哪个数？现在只看暂估贷方和对方发货有差异
按以下方式做账 暂估入库 借；库存商品/原材料/成本费用 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款