老师采购原材料 做借原材料 贷应付暂估 后面回票做借应付暂估 贷应付账款，这样可以么？还是必须回票做负数冲红暂估科目再做一笔借原材料 贷应付？
就是按你前边借应付暂估 贷应付账款就可以了
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公司为小规模企业，现支付一笔原材料采购费后收到原材料，但发票后面在开，请问收到发票后要如何做分录 目前做的分录是 付采购原材料费-原材料暂估入账 借：应付账款-XX：7000 贷：银行存款：7000 原材料暂估入库 借：原材料-XX：7000 贷：应付账款-暂估入账：7000
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老师，请问上月暂估入库的原材料，冲暂估的时候，原材料科目不做，只做一笔借:应付账款-暂估应付款，贷应付账款-供应商，这样可以吗？
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老师你好，采购原材料，原材料入库了发票也到了，就是借：原材料，贷：应付账款。 原材料到了，发票没到，就是借：原材料，贷：应付账款—暂估；发票到了就是冲暂估，做应付账款。 先付款了就是借：应付账款，贷：银行存款。 然后入库了冲掉应付
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老师采购原材料 做借原材料 贷应付暂估 后面回票做借应付暂估 贷应付账款，这样可以么？还是必须回票做负数冲红暂估科目再做一笔借原材料 贷应付？
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郭老师，我原材料暂估，做的借原材料，贷应付暂估，后面冲回做借原材料负数，贷应付暂估负数，我的原材料表怎么做，暂估一列，冲暂估一列，但感觉结存的时候金额对的上，数量对不上
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这样做账 想查某一原材料实际到货多少不看开票 是查暂估贷方么 是否还要加上哪个数？现在只看暂估贷方和对方发货有差异
按以下方式做账 暂估入库 借；库存商品/原材料/成本费用 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款