演示账套

老师您好，公司一般人，进项票多余销售金额过大，由于没报无票收入，现在税务风控提示，现在怎么解决，如果补报无票收入，进项还能做抵扣吗？会产生什么处罚，谢谢老师

2025-04-01 18:17

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-04-01 18:18

您好，能抵扣的，现在提示是2024年，那就是申报在202412，这样我们补增值税附加税会有每日0.05%的滞纳金

快账用户7884 追问 2025-04-01 18:21

如果能抵扣的情况下，那够抵扣的情况下还有补缴增值税和附加税吗？还是会有处罚

齐红老师解答 2025-04-01 18:22

您好，都找到我们了，不能全用进项抵的，查到没有不补税的呀，这些进项税还可以留着以后抵的嘛

快账用户7884 追问 2025-04-01 18:27

哦，那就是可以少交一点，比如100万控制在缴多少税合情合理呢？

齐红老师解答 2025-04-01 18:29

您好，这个就不是我们说了算了，我被查了，专管员有一个大概数的，比如10万，就只能在上下浮动一点点，我们增值税延迟确认，一下补了100万，我还不是漏报，只是等客户开票了申报，就晚了3个月

快账用户7884 追问 2025-04-01 18:31

要补这么多啊，好吓人

齐红老师解答 2025-04-01 18:32

哦哦，因为我们销售大，一个月要上亿，

快账用户7884 追问 2025-04-01 18:35

哦，吓人，比如全年进项500万，150万开票收入，现在补报150万无票收入可以吗？其他留库存

齐红老师解答 2025-04-01 18:36

您好，我们自己当然觉得是可以的，补多少收入，税务也是让我们自查的，他觉得不止这些金额，会让我们再自查

快账用户7884 追问 2025-04-01 18:39

好的，谢谢老师，明白了

齐红老师解答 2025-04-01 18:40

祝2025年：愿您所想，皆您所愿! 希望以上回复能帮助到您，感谢您给我一个五星好评~

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