你好老师，我是农民专业合作社的，今年营业利润是负数，后面有个营业外收入，最后利润总额是正数，填写年汇算清缴时，有一个所得税减免优惠表，这个没有可以填写营业外收入的地方，这个表怎么填？

你好老师，这个是合作社，免税优惠表是107020

合作社盈利了就要填写减免所得税优惠明细表来，

优惠明细表上有收入，成本，期间费用，税费，纳税调整额

 对不起，确实是我写错了，主表（A100000）确认利润总额，营业利润（负数） %2B 营业外收入 = 正数利润总额（系统自动计算） A107020表（所得减免）仅当合作社有从事农林牧渔项目的应税所得时填写（如部分项目免税、部分征税）。第2列“项目收入”、第3列“项目成本”填写对应免税项目的收支。若全年营业利润为负数：通常无应税所得可减免，无需填写A107020表（除非有特定免税项目需分离）。

 您好，是的， 利润总额为正（盈利），并且涉及 免税项目（如农林牧渔所得），则需要填写 《A107020 所得减免优惠明细表》 来申报免税优惠，申报 免税的养殖所得。

你好老师，主要是盈利了，但是这个减免明细表里面没有营业外收入，所以填写不了，能不能把营业收入和主营业务收入加到一起填到收入里面？

您好，这样是可以的哦，

你好老师，今年的年报填完以后，怎么没有风险提示，现在是个提交申报？

您好，提示内容能分享下么

你好老师，没有提示内容，直接提交申报，最后是申报成功，

哦哦，那没多大事的，

谢谢老师