请郭老师回答一下我的问题，其他人不要接，接了也请退回

郭老师好 进销存系统2.3月份的数据录入错误，导致与财务账面数据有差额，2.3月份的账现在已经结完了，请问应该如何修改2.3月份的数据呢？

你看下能反结账吗？不能反结账的话，之前入库负数红冲做一个负数入库 然后再重新入正确的。

郭老师好 2月底的时候，药房跟财务只是差了一个税额几百块钱，就是医院卖给诊所的那部分药品，财务做了价税合计入账，而库管员那边没有做价税合计，只是入库了一个不含税金额，把税额给漏掉了……库管员在3月把以前入库错误的，全部做了红冲，又重新办理了入库，不知道为什么，红冲之后差额比以前大了好几千，现在也找不出什么问题

有没有销售出去的？如果有销售出去的，他的那个出库也需要修改。

郭老师好 也就是说如果只把入库金额改了，而销售出去的没有修改的话，也会导致差额更大对吗？

没有听懂什么意思， 他单价100块钱购入的 数量100 他入库的时候按照80，数量100 销售出去20个 入库80*100 出库80*20 剩余80*80 然后他又回去修改了 入库改成了100×100 然后他出库的应该改成100×20。结果他没有修改，结果他造成了库存式。80×100+20×20

郭老师好 请帮我看看账登的对不对？谢谢

这是买的二手的吗？是的话，可以。

郭老师好 每月的试算平衡表也需要打印出来吗？

打不打都可以的。你每个月装订凭证的时候可以用科目余额表，也可以用科目汇总表。

郭老师好 请问除了损益类科目需要按季度做汇总外，其他的科目也需要做汇总吗？

损益类科目，制造费用月末没有余额，其他的都可以有余额。

郭老师好 请问小规模的一人有限公司需要按季度上报财务报表吗？

出现了这个提示

需要的需要上传。去做制度备案。备案里面需要选择

郭老师好 这个成本核算方法，应该怎么选择呢？

你好主营是什么的？

诊所，主要以中药为主

先进先出或者是加权平均都行