小规模纳税人，2024年属期12月忘记计提增值税减免税金1%的分录了。我应该怎么办。可以计提2025年当月吗。还是需要调整2024年12的分录

如果我不计提呢。有什么影响吗

你好，你少交了企业所得税。

能把详细的步骤告诉我一下吗？？不太懂 比如说忘记减免税额是500怎样也分录

怎样填写汇算清缴申报

借应交税费应交增值税贷利润分配，未分配利润 纳税调整明细表收入类其他填写税收金额

这个分录我写在2025年三月当期没事是吧

对的，没有问题的可以的

老师，如果我们不想交税的话，我那个成本再往高里边儿调一点儿，就是主营业务成本往高里边儿调一点儿，可以吗？在当月调一下2024年12月的成本，可以吗？

你好，可以的，可以的，你得有发票

我没有嗯费用发票的话就只能是调增，是吧？就是在2025年5月31号前进行24年的汇算清缴，对吗？

是的对的是的对的。

借应交税费应交增值税贷利润分配，未分配利润 纳税调整明细表收入类其他填写税收金额 不需要在结转了吧

对的是的，这已经完整了。

我还需要汇算清缴年报修改财务报表吗？还是说我保送2024年忘记计提减免税金的报表就可以

不修改，没让你修改的，不要修改。账务处理做到这个月之前的财务报表和第4季度填写一模一样。

老师是在汇算清缴纳税明细表，收其他账载金额那里，把我忘记计提的减免税金数填上吗。我拍了一个照片你看看对吗

填写税收金额 不是账载金额

小微企业汇算清缴交19元所得税。怎么写完整分录